Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Приложение 1
к приказу руководителя
отдела образования
г. Кокшетау
от «20» ноября 2019 года
№ 405
Приложение 1
к приказу руководителя
отдела образования
г. Кокшетау
от «26» декабря 2018 года
№ 473
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
464 ГУ «Отдел образования города Кокшетау»
на 2019 – 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы: 464.001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования.
Руководитель бюджетной программы: Руководитель отдела образования города Кокшетау Жусупов Б.А
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение отдела образования г. Кокшетау утвержденного постановлением акимата г. Кокшетау от 26 июля 2016 года № А-7/1738.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: городская
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая / развития : текущая
Цель бюджетной программы: Содержание аппарата отдела образования с целью проведения общегосударственной политики в области образования города Кокшетау
Конечный результат бюджетной программы: Обеспечение деятельности государственного органа.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание аппарата отдела образования города Кокшетау согласно утвержденной штатной численности, оплата труда, приобретение канцелярских и прочих товаров, оплата услуги связи, программное обеспечение, повышение квалификации государственных служащих и т.д., повышение заработной платы государственным и гражданским служащим.
Согласно решения Кокшетауского городского маслихата № С-30/2 от 28 марта 2019г сумма программы уменьшина на сумму 24,2 тыс.тенге. Согласно постановления акимата города Кокшетау от 8 мая 2019 года №А-5/858 сумма программы увеличена на сумму 1033,0 тыс.тенге. Согласно решения Кокшетауского городского маслихата № С-34/13 от 19 июня 2019г сумма программы увеличена на сумму 155,4 тыс.тенге. Согласно постановления акимата города Кокшетау от 14 ноября 2019 года №А-11/2067 сумма программы увеличена на сумму 53,0 тыс.тенге.
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный период 2017 |
План текущего года 2018 |
Плановый период |
||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
За счет трансфертов из республиканского бюджета, в т.ч. |
тысяч тенге |
|
|
1 241,0 |
|
|
1.На повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих |
|
|
|
1027,0 |
|
|
2.Повышение заработной платы низкооплачиваемым работникам |
|
|
|
155,0 |
|
|
3.На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
|
|
|
59,0 |
|
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
16 904,0 |
19 070,1 |
17 537,2 |
17 790,0 |
17 912,0 |
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
16 904,0 |
19 070,1 |
18 778,2
|
17 790,0 |
17 912,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг
текущая / развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: повышение заработной платы государственным и гражданским служащим.
показатели прямого результата |
ед. изм. |
Отчетный период 2017 |
План текущего года 2018 |
Плановый период |
||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
1.На повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих |
Чел. |
|
|
5 |
|
|
2.Повышение заработной платы низкооплачиваемым работникам |
Чел. |
|
|
1 |
|
|
3.На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
Чел. |
|
|
1 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
ед. изм. |
Отчетный период |
План текущего года |
плановый период |
|
|||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
1 241,0 |
|
|
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг
текущая / развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата отдела образования города Кокшетау согласно утвержденной штатной численности, оплата труда, приобретение канцелярских и прочих товаров, оплата услуги связи, программное обеспечение, повышение квалификации государственных служащих и т.д.
показатели прямого результата |
ед. изм. |
Отчетный период 2017 |
План текущего года 2018 |
Плановый период |
||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
Контроль за деятельностью подведомственных организаций образования |
организации |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
Повышение курсов квалификации государственных служащих |
Чел |
2 |
4 |
1 |
|
6 |
Расходы по бюджетной подпрограмме |
ед. изм. |
Отчетный период |
План текущего года |
плановый период |
|
|||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
16 904,0 |
19 070,1 |
17 537,2 |
17 790,0 |
17 912,0 |
||