|
№ р/н
|
Бюджеттік бағдарлама, бюджет бағдарламасы әкімшісі басшысының бұйрығымен бекітілген
|
Өзгерістер енгізілген бюджеттік бағдарлама (түзету немесе нақтылау кезіндегі өзгерістер қалың шрифтпен белгіленеді)
|
Ауытқуы (бюджеттік бағдарлама бойынша бекітілген сомадан ұлғайту немесе азайту сомасын көрсетіледі (+/-)
|
Негіздеме (тиiстi бюджет комиссиясының шешiмiне (егер ондай бар болса) сілтемесімен өзгерiстер мен толықтырулар енгізудің себептерi)
|
|
|
464.009 Мектепке дейінгі тәрбие және білім берумен қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі : Тиімді педагогикалық жүйелер мен технологиялар негізінде мектепалды дайындық пен тәрбиенің толыққанды үрдісі үшін тиісті жағдайлар жасау. Мектептік білім беруге психологиялық дайындық; өз халқының үздік дәстүрлерін есепке ала отырып, жалпы адами құндылықтарға үйлесімді дамыған тұлғаны тәрбиелеу. 1-ден 6 жасқа дейінгі балалардың жалпы санынан 57,8 % дейін мектепке дейінгі тәрбие және оқытумен қамту.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Республикалық бюджет трансферттер есебінен, соның ішінде
|
Мың теңге
|
212 458,0
|
|
|
|
1). Азаматтық қызметшілерге жалақы мөлшерін
ең төменгі жалақыдан төмен еңбекақы ұлғайту
|
|
17 356,0
|
|
|
|
2). Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға
|
|
195 102
|
|
|
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
тысяч тенге
|
212 067,0
|
220 840,0
|
225 428,0
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы
|
Мың теңге
|
424 525,0
|
220 840,0
|
225 428,0
|
011 « Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
1). Азаматтық қызметшілерге жалақы мөлшерін
ең төменгі жалақыдан төмен еңбекақы ұлғайту
|
Шт.м. және пед.ставкалар
|
69,5
|
|
|
|
2). Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға
|
Шт.м. және пед.ставкалар
|
1985,58
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
|
Мың теңге
|
212 458,0
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы
|
Мың теңге
|
212 458,0
|
|
|
Кіші бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
1)Осы бағдарламаның аясында қаржыландырылатын мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарға баратын балалардың саны
|
адам
|
190
|
190
|
190
|
|
2) Жергілікті (қалалық) бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік МДҰ орындардың саны
|
орын
|
190
|
190
|
190
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
Мың теңге
|
212 067,0
|
220 840,0
|
225 428,0
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы
|
Мың теңге
|
212 067,0
|
220 840,0
|
225 428,0
|
|
464.009 Мектепке дейінгі тәрбие және білім берумен қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі: Тиімді педагогикалық жүйелер мен технологиялар негізінде мектепалды дайындық пен тәрбиенің толыққанды үрдісі үшін тиісті жағдайлар жасау. Мектептік білім беруге психологиялық дайындық; өз халқының үздік дәстүрлерін есепке ала отырып, жалпы адами құндылықтарға үйлесімді дамыған тұлғаны тәрбиелеу. 1-ден 6 жасқа дейінгі балалардың жалпы санынан 57,8 % дейін мектепке дейінгі тәрбие және оқытумен қамту.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Республикалық бюджет трансферттер есебінен, соның ішінде
|
Мың теңге
|
212458,0
|
|
|
|
1). Азаматтық қызметшілерге жалақы мөлшерін
ең төменгі жалақыдан төмен еңбекақы ұлғайту
|
|
17 356,0
|
|
|
|
2). Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға
|
|
195 102
|
|
|
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
тысяч тенге
|
237354,0
|
220 840,0
|
225 428,0
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы
|
Мың теңге
|
449812,0
|
220 840,0
|
225 428,0
|
| |
|
|
|
|
|
011 « Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
1). Азаматтық қызметшілерге жалақы мөлшерін
ең төменгі жалақыдан төмен еңбекақы ұлғайту
|
Шт.м. және пед.ставкалар
|
88,5
|
|
|
|
2). Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға
|
Шт.м. және пед.ставкалар
|
1985,58
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
|
Мың теңге
|
212458,0
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы
|
Мың теңге
|
212458,0
|
|
|
Кіші бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
1)Осы бағдарламаның аясында қаржыландырылатын мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарға баратын балалардың саны
|
адам
|
190
|
190
|
190
|
|
2) Жергілікті (қалалық) бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік МДҰ орындардың саны
|
орын
|
190
|
190
|
190
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
Мың теңге
|
237354,0
|
220 840,0
|
225 428,0
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы
|
Мың теңге
|
237354,0
|
220 840,0
|
225 428,0
|
|
+25287,0
|
Көкшетау қалалық мәслихатының 2019 жылғы 19 маусымдағы №С-34/13 шешіміне сәйкес, Ұлғайту 25287,0 бірақ жарақтандыру, жаңа балабақша,
|