№ р/н
|
Бюджеттік бағдарлама, бюджет бағдарламасы әкімшісі басшысының бұйрығымен бекітілген
|
Өзгерістер енгізілген бюджеттік бағдарлама (түзету немесе нақтылау кезіндегі өзгерістер қалың шрифтпен белгіленеді)
|
Ауытқуы (бюджеттік бағдарлама бойынша бекітілген сомадан ұлғайту немесе азайту сомасын көрсетіледі (+/-)
|
Негіздеме (тиiстi бюджет комиссиясының шешiмiне (егер ондай бар болса) сілтемесімен өзгерiстер мен толықтырулар енгізудің себептерi)
|
|
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 464.001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі: Мемлекеттік органның қызметін қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2019
|
2020
|
2021
|
Республикалық бюджет трансферттер есебінен, соның ішінде
|
мың теңге
|
1188,0
|
|
|
1.Әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға
|
|
974,0
|
|
|
2.Азаматтық қызметшілерге жалақы мөлшерін
ең төменгі жалақыдан төмен еңбекақы ұлғайту
|
|
155,0
|
|
|
3.Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға
|
|
59
|
|
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
мың теңге
|
17 381,8
|
17790,0
|
17912,0
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы
|
мың теңге
|
18 569,8
|
17790,0
|
17912,0
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:011 «Республикалық бюджет трансферті есебінен»
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2019
|
2020
|
2021
|
1.Әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға
|
Адам
|
5
|
|
|
2.Азаматтық қызметшілерге жалақы мөлшерін
ең төменгі жалақыдан төмен еңбекақы ұлғайту
|
Адам
|
1
|
|
|
3.Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға
|
Адам
|
1
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2019
|
2020
|
2021
|
Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы
|
Мың теңге
|
1188,0
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2019
|
2020
|
2021
|
Ведомстводағы уйымдарының қызметің бақылау
|
ұйымдар
|
59
|
59
|
59
|
Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілікті арттыру курстары
|
Адам
|
1
|
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2019
|
2020
|
2021
|
Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы
|
Мың теңге
|
17381,8
|
17790,0
|
17912,0
|
|
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:
464.001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі: Мемлекеттік органның қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Республикалық бюджет трансферттер есебінен, соның ішінде
|
мың теңге
|
1188,0
|
|
|
1.Әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға
|
|
974,0
|
|
|
2.Азаматтық қызметшілерге жалақы мөлшерін
ең төменгі жалақыдан төмен еңбекақы ұлғайту
|
|
155,0
|
|
|
3.Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға
|
|
59,0
|
|
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
мың теңге
|
17 381,8
|
17 790,0
|
17 912,0
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы
|
мың теңге
|
18 725,2
|
17 790,0
|
17 912,0
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:011 «Республикалық бюджет трансферті есебінен»
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2019
|
2020
|
2021
|
1.Әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға
|
Адам
|
5
|
|
|
2.Азаматтық қызметшілерге жалақы мөлшерін
ең төменгі жалақыдан төмен еңбекақы ұлғайту
|
Адам
|
1
|
|
|
3.Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға
|
Адам
|
1
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2019
|
2020
|
2021
|
Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы
|
Мың теңге
|
1188,0
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2019
|
2020
|
2021
|
Ведомстводағы уйымдарының қызметің бақылау
|
ұйымдар
|
59
|
59
|
59
|
Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілікті арттыру курстары
|
Адам
|
1
|
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2019
|
2020
|
2021
|
Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы
|
Мың теңге
|
17537,2
|
17790,0
|
17912,0
|
|
+155,4
|
Көкшетау қалалық мәслихатының 2019 жылғы 19 маусымдағы №С-34/13 шешіміне сәйкес,
Ұлғайту бағдарламасына ағымдағы шығындарына
|