"Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Государственное учреждение"Отдел образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области"

         

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларына және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 3-қосымшасы

    

      

  Бюджеттік бағдарламаларды

(кіші бағдарламаларды) әзірлеу

 және бекіту (қайта бекіту)

қағидаларына және

олардың мазмұнына

 қойылатын талаптардың

3-қосымшасы

 

нысан

                                                         Бюджеттік бағдарламаға енгізілген өзгерістердің салыстырма кестесі

                            Көкшетау қаласы әкімдігінің 2019 жылғы 17 қыркүйектегі №А-9/1646 шешіміне

                                                             (бюджеттік бағдарламаға өзгерістер енгізу себебі көрсетіледі)

р/н

Бюджеттік бағдарлама, бюджет бағдарламасы әкімшісі басшысының бұйрығымен бекітілген

Өзгерістер енгізілген бюджеттік бағдарлама (түзету немесе нақтылау кезіндегі өзгерістер қалың шрифтпен белгіленеді)

Ауытқуы (бюджеттік бағдарлама бойынша бекітілген сомадан ұлғайту немесе азайту сомасын көрсетіледі (+/-) 

Негіздеме (тиiстi бюджет комиссиясының шешiмiне (егер ондай бар болса) сілтемесімен өзгерiстер мен толықтырулар енгізудің себептерi)

1

2

3

4

5


 

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы : 464.003

« Жалпы білім беру»

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі :  Білім беру үдерісін оқу - әдістемелік және ғылыми қамтамасыз етуді жетілдіру тетіктерін енгізу, Көкшетау қаласының білім беру саласындағы өзгерістерге уақытылы жауап беру, ҚР азаматтарының орта білім алу құқығын қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

Мың теңге


1469069,7


 


 

1) Білім және ғылым Министрлігі

 

 

1). Тілдік курстар бойынша тағылымдамадан өткен мұғалімдерге үстеме ақы 

 

 2) Негізгі қызметкерді оқыту кезеңіне ауыстыру үшін шығыстарды төлеуге арналған жергілікті бюджеттердің шығындарын өтеу,

3)  Ұлттық біліктілік сынағынан өткен мұғалімдерге үстеме ақы (педшеберлік)

 

4)  Жаңартылған мазмұндағы оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын мұғалімдерге қосымша ақы,

 

5).  Мектеп педагог-психологтарының лауазымдық жалақыларының мөлшерін ұлғайтуға,

 

 

 6).   Мектеп педагог-психологтарына педагогикалық шеберлік біліктілігі үшін қосымша ақы

 

678544,0

 

 

 

 

 

59856,0

 

 

 

 

 

6705,0

 

 

 

 

 

 

 

 

105574,0

 

 

 

 

 

 

 

497107,0

 

 

 

 

 

 

 

 

4317,0

 

 

4985,0

 

 

 

7).  Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрлігі- азаматтық қызметшілерге жалақыны  арттыру,

Мың теңге

244634,0

 

 

8). Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға

 

545891,0

 

 

Жергілікті  бюджет есебінен

Мың теңге

4883127,6

4702221,0

4726771,0

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы

Мың теңге

6352197,3

4702221,0

4726771,0


 Кіші бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:

   011 « Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

1)  Тілдік курстар бойынша тағылымдамадан өткен мұғалімдерге үстеме ақы 

адам


121


 


 

2) Негізгі қызметкерді оқыту кезеңіне ауыстыру үшін шығыстарды төлеуге арналған жергілікті бюджеттердің шығындарын өтеу

адам

24


 


 

3)  Ұлттық біліктілік сынағынан өткен мұғалімдерге үстеме ақы (педшеберлік)

адам

889

 

 

4)  Жаңартылған мазмұндағы оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын мұғалімдерге қосымша ақы

адам

1988

 

 

5).  Лауазымдық жалақы мөлшері ұлғайтылған педагог-психологтардың саны

адам

42

 

 

6).   Ұлттық біліктілік тестінен өткен педагог-психологтардың саны (педшеберлік)

адам

42

 

 

7).  Азаматтық қызметшілердің жалақысын  арттыру

адам

1395

 

 

 

 

 

 

Кіші бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең


2019


2020


2021

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

Мың теңге


1469069,7


 


 

Кіші бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы

Мың теңге

1469069,7


 


 

 

Кіші бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

1) 10 сынып оқушыларының оқу-далалық жиыны.

оқушылар

 

 

218

220

220

2) аз қамтылған отбасынан шыққан оқушыларды, жетім балаларды және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қолдау

оқушылар

 

2639

2313

2313

3) ведомстволық жазылу

нысандар

27

27

27

4)оқу үрдісінде интернет-ресурстарды қолдану

мектептер

 

26

26

26

5) оқу және тәрбие үрдісі кезінде білім алушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету ("дабыл түймесі", мобильді топтың шығуы)

нысандар

 

 

 

 

25

25

25

6) өртке қарсы қауіпсіздікті қамтамасыз ету

нысандар

 

26

26

26

7) білім беру ұйымдарында ағымдағы жөндеу жүргізу

нысандар

26

26

26

8)   білім беру ұйымдарының қызметкерлерін медициналық тексеру

адам

 

2970

2970

2970

9). № 4 ОМ, №5 «Таңдау» КГ, №8 ОМ, №13 «Экос» ЭМГ, №19 ОМ базасында 10-11 сыныптарда бастауыш, негізгі орта және жалпы білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізу

Ұйымдар

5

5

5

10).  Мектептерде IT-сыныптардың ашылуы

ұйымдар

25

 

 

11)білім беру қызметкерлердің жалақысын төлеу үшін

ұйымдар

27

 

 

12)Кәмелетке толмағандар арасында денсаулықты және өмірлік дағдыларды қалыптастыру және өзіне өзі қол жұмсаудың алдын алу    бағдарламаны енгізу

 

адам

2189

 

 

 

Кіші бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

Жергілікті  бюджет есебінен

Мың теңге

4883127,6

4702221,0

4726771,0

оның ішінде ОБ

Мың теңге

380752,4

 

 

1) Мектептерде IT-сыныптардың ашылуы

2). Педагогтарын өзіне-өзі қол жұмсаудың алдын алу бойынша семинарларда оқыту

3) Аз қамтылған отбасылардың балаларын мектеп формасымен, кеңсе тауарларымен қамтамасыз ету

4) Аз қамтылған отбасылардың балаларын ыстық тамақпен қамтамасыз ету (қосымша)

 

5)білім беру қызметкерлердің жалақысын төлеу үшін

6)Кәмелетке толмағандар арасында денсаулықты және өмірлік дағдыларды қалыптастыру және өзіне өзі қол жұмсаудың алдын алу    бағдарламаны енгізу

 

Мың тенге

4330,0

 

 

 

 

2150,0

 

 

 

 

 

48566,0

 

 

71816,0

 

 

249494,4

 

 

4396,0

 

 

Кіші бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы

Мың теңге е

 

4883127,6

 

4 702 221,0

 

4 726 771,0


 

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы :     464.003

« Жалпы білім беру»
 Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі :  Білім беру үдерісін оқу - әдістемелік және ғылыми қамтамасыз етуді жетілдіру тетіктерін енгізу, Көкшетау қаласының білім беру саласындағы өзгерістерге уақытылы жауап беру, ҚР азаматтарының орта білім алу құқығын қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

Мың теңге


1615900,7


 


 

1)  Білім және ғылым Министрлігі

 

1). Тілдік курстар бойынша тағылымдамадан өткен мұғалімдерге үстеме ақы 

 

 2) Негізгі қызметкерді оқыту кезеңіне ауыстыру үшін шығыстарды төлеуге арналған жергілікті бюджеттердің шығындарын өтеу,

3)  Ұлттық біліктілік сынағынан өткен мұғалімдерге үстеме ақы (педшеберлік),

 

4)  Жаңартылған мазмұндағы оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын мұғалімдерге қосымша ақы,

 

5).  Мектеп педагог-психологтарының лауазымдық жалақыларының мөлшерін ұлғайтуға,

 

 

 6).   Мектеп педагог-психологтарына педагогикалық шеберлік біліктілігі үшін қосымша ақы

 

825375,0

 

 

 

 

59856,0

 

 

 

 

 

 

6705,0

 

 

 

 

 

 

 

252405,0

 

 

 

 

 

 

 

497107,0

 

 

 

 

 

 

 

 

4317,0

 

 

 

4985,0

 

 

7).  Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрлігі- азаматтық қызметшілерге жалақыны  арттыру,

Мың теңге

244634,0

 

 

8). Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға

 

545891,0

 

 

Жергілікті  бюджет есебінен

Мың теңге

4889103,6

4702221,0

4726771,0

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы

Мың теңге

6505004,3

4702221,0

4726771,0


 Кіші бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:011 « Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

1)  Тілдік курстар бойынша тағылымдамадан өткен мұғалімдерге үстеме ақы 

адам

121


 


 

2) Негізгі қызметкерді оқыту кезеңіне ауыстыру үшін шығыстарды төлеуге арналған жергілікті бюджеттердің шығындарын өтеу

адам

24


 


 

3)  Ұлттық біліктілік сынағынан өткен мұғалімдерге үстеме ақы (педшеберлік)

адам

763

 

 

4)  Жаңартылған мазмұндағы оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын мұғалімдерге қосымша ақы

адам

1981

 

 

5).  Лауазымдық жалақы мөлшері ұлғайтылған педагог-психологтардың саны

адам

42

 

 

6).   Ұлттық біліктілік тестінен өткен педагог-психологтардың саны (педшеберлік)

адам

14

 

 

7). Азаматтық қызметшілерге жалақы мөлшерін

ең төменгі жалақыдан төмен еңбекақы ұлғайту

Шт.м. және пед.ставкалар

1872

 

 

8). Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға

Шт.м. және пед.ставкалар

4037,93

 

 

 

 

Кіші бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең


2019


2020


2021

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

Мың теңге


1615900,7

 


 

Кіші бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы

Мың теңге

1615900,7

 


 

Кіші бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

1)10 сынып оқушыларының оқу-далалық жиыны.

оқушылар

 

218

220

220

2) аз қамтылған отбасынан шыққан оқушыларды, жетім балаларды және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қолдау

оқушылар

 

2639

2313

2313

3) ведомстволық жазылу

нысандар

27

27

27

4)оқу үрдісінде интернет-ресурстарды қолдану

мектептер

 

26

26

26

5) оқу және тәрбие үрдісі кезінде білім алушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету ("дабыл түймесі", мобильді топтың шығуы)

нысандар

 

 

 

 

25

25

25

6) өртке қарсы қауіпсіздікті қамтамасыз ету

нысандар

 

26

26

26

7) білім беру ұйымдарында ағымдағы жөндеу жүргізу

нысандар

26

26

26

8)   білім беру ұйымдарының қызметкерлерін медициналық тексеру

адам

 

2970

2970

2970

9).  № 4 ОМ, №5 «Таңдау» КГ, №8 ОМ, №13 «Экос» ЭМГ, №19 ОМ базасында 10-11 сыныптарда бастауыш, негізгі орта және жалпы білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізу

ұйымдар

5

5

5

10).  Мектептерде IT-сыныптардың ашылуы

ұйымдар

25

 

 

11)білім беру қызметкерлердің жалақысын төлеу үшін

ұйымдар

27

 

 

12)Кәмелетке толмағандар арасында денсаулықты және өмірлік дағдыларды қалыптастыру және өзіне өзі қол жұмсаудың алдын алу    бағдарламаны енгізу

 

адам

2091

 

 

16) М.Ғабдуллинатын дағы №3 көп тілде оқытатын мамандандырылған гимназиясы» КММ интерактивті жабдық тарды сатып алу

ұйымдар

1

 

 

 

Кіші бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

Жергілікті  бюджет есебінен

Мың теңге

4889103,6

4702221,0

4726771,0

оның ішінде ОБ

Мың теңге

386728,4

 

 

1) Мектептерде IT-сыныптардың ашылуы

2). Педагогтарын өзіне-өзі қол жұмсаудың алдын алу бойынша семинарларда оқыту

3) Аз қамтылған отбасылардың балаларын мектеп формасымен, кеңсе тауарларымен қамтамасыз ету

4) Аз қамтылған отбасылардың балаларын ыстық

тамақпен қамтамасыз ету (қосымша)

5)білім беру қызметкерлердің жалақысын төлеу үшін

6)Кәмелетке толмағандар арасында денсаулықты және өмірлік дағдыларды қалыптастыру және өзіне өзі қол жұмсаудың алдын алу    бағдарламаны енгізу

7)16) М.Ғабдуллинатын дағы №3 көп тілде оқытатын мамандандырылған гимназиясы» КММ интерактивті жабдық тарды сатып алу

Мың тенге

4330,0

 

 

 

 

2150,0

 

48566,0

71816,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

249494,4

 

 

 

 

 

 

 

4396,0

 

6190,0

 

 

Кіші бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы

Мың теңге е

 

4889103,6

 

4 702 221,0

 

4 726 771,0

 


 +152807,0

Көкшетау қаласы әкімдігнің 2019 жылғы 4 желтоқсандағы №А-12/2196 қаулысына сәйкес:интерактивті панелді сатып алуға 6190,0мың.теңге облытық бюджеттен, қосымша ақыны ұлғайтуға ремпубликалық бюджеттен.



 



 

Жаңартылған күні: 23.01.2020 10:03
Құрылған күні: 23.01.2020 10:03

Текст