№ р/н
|
Бюджеттік бағдарлама, бюджет бағдарламасы әкімшісі басшысының бұйрығымен бекітілген
|
Өзгерістер енгізілген бюджеттік бағдарлама (түзету немесе нақтылау кезіндегі өзгерістер қалың шрифтпен белгіленеді)
|
Ауытқуы (бюджеттік бағдарлама бойынша бекітілген сомадан ұлғайту немесе азайту сомасын көрсетіледі (+/-)
|
Негіздеме (тиiстi бюджет комиссиясының шешiмiне (егер ондай бар болса) сілтемесімен өзгерiстер мен толықтырулар енгізудің себептерi)
|
|
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы : 464.006
«Балаларға қосымша білім беру »
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі : Білім беру ұйымдарының оқушылары үшін қосымша білім беру және бос уақытты ұйымдастыру. Көкшетау қ. аумағында тұратын азаматтардың қосымша білім беру саласында мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну, 100 % көлемінде. Қосымша білім алатын оқушылардың үлесі –олардың жалпы санынан кемінде 30 %.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2019
|
2020
|
2021
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
|
Мың теңге
|
11550,0
|
|
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
Мың теңге
|
235826,0
|
242639,0
|
243014,0
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы
|
Мың теңге
|
247376,0
|
242639,0
|
243014,0
|
Кіші бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:
011 « Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2019
|
2020
|
2021
|
1). Азаматтық қызметшілерге жалақы мөлшерін
ең төменгі жалақыдан төмен еңбекақы ұлғайту
|
Шт.м. және пед.ставкалар
|
105
|
|
|
2). Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға
|
Шт.м. және пед.ставкалар
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2019
|
2020
|
2021
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
|
Мың теңге
|
11 550,0
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы
|
Мың теңге
|
11 550,0
|
|
|
Кіші бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2019
|
2020
|
2021
|
1)балаларды қосымша білім беру және бос уақытын өткізумен қамту
|
Оқушылар
|
6797
|
6797
|
6797
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2019
|
2020
|
2021
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
Мың теңге
|
235826,0
|
242639,0
|
243014,0
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы
|
Мың теңге
|
235826,0
|
242639,0
|
243014,0
|
|
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы : 464.006
«Балаларға қосымша білім беру»
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі: Білім беру ұйымдарының оқушылары үшін қосымша білім беру және бос уақытты ұйымдастыру. Көкшетау қ. аумағында тұратын азаматтардың қосымша білім беру саласында мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну, 100 % көлемінде. Қосымша білім алатын оқушылардың үлесі –олардың жалпы санынан кемінде 30 %.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2019
|
2020
|
2021
|
Республикалық бюджет трансферттер есебінен, соның ішінде
|
Мың теңге
|
40278,0
|
|
|
1). Азаматтық қызметшілерге жалақы мөлшерін
ең төменгі жалақыдан төмен еңбекақы ұлғайту
|
|
11 550,0
|
|
|
2). Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға
|
|
28 728
|
|
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
тысяч тенге
|
235 826,0
|
242 639,0
|
243 014,0
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы
|
Мың теңге
|
276 104,0
|
242 639,0
|
243 014,0
|
Кіші бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:
011 « Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2019
|
2020
|
2021
|
1). Азаматтық қызметшілерге жалақы мөлшерін
ең төменгі жалақыдан төмен еңбекақы ұлғайту
|
Шт.м. және пед.ставкалар
|
105
|
|
|
2). Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға
|
Шт.м. және пед.ставкалар
|
269,7
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2019
|
2020
|
2021
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
|
Мың теңге
|
40278,0
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы
|
Мың теңге
|
40278,0
|
|
|
Кіші бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2019
|
2020
|
2021
|
1)балаларды қосымша білім беру және бос уақытын өткізумен қамту
|
Оқушылар
|
6797
|
6797
|
6797
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2019
|
2020
|
2021
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
Мың теңге
|
235 826,0
|
242 639,0
|
243 014,0
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы
|
Мың теңге
|
235 826,0
|
242 639,0
|
243 014,0
|
|
+28 728,0
|
Көкшетау қаласы әкімдігінің 2019 жылғы 8 мамырдағы №А-5/858 қаулысына сәйкес 1.06.2019 ж. бастап жалақысын арттырумен байланысты бағдарламаның ұлғайту
|