№ р/н
|
Бюджеттік бағдарлама, бюджет бағдарламасы әкімшісі басшысының бұйрығымен бекітілген
|
Өзгерістер енгізілген бюджеттік бағдарлама (түзету немесе нақтылау кезіндегі өзгерістер қалың шрифтпен белгіленеді)
|
Ауытқуы (бюджеттік бағдарлама бойынша бекітілген сомадан ұлғайту немесе азайту сомасын көрсетіледі (+/-)
|
Негіздеме (тиiстi бюджет комиссиясының шешiмiне (егер ондай бар болса) сілтемесімен өзгерiстер мен толықтырулар енгізудің себептерi)
|
|
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 464.018 Кәсіби оқытуды ұйымдастыру
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі: балалардың робототехника, бастапқы техникалық модельдеу, 3D модельдеу, автокөлік құралдарын жүргізу дағдыларын қалыптастыру
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2019
|
2020
|
2021
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
|
Мың теңге
|
3628,0
|
|
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
Мың теңге
|
39593,0
|
39116,0
|
225 428,0
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы
|
Мың теңге
|
43221,0
|
39116,0
|
225 428,0
|
Кіші бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:
011 « Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2019
|
2020
|
2021
|
1). Азаматтық қызметшілерге жалақы мөлшерін
ең төменгі жалақыдан төмен еңбекақы ұлғайту
|
Шт.м. және пед.ставкалар
|
32,3
|
|
|
2). Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға
|
Шт.м. және пед.ставкалар
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2019
|
2020
|
2021
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
|
Мың теңге
|
3628,0
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы
|
Мың теңге
|
3628,0
|
|
|
Кіші бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2019
|
2020
|
2021
|
1) 11 сынып оқушыларын автокөлік жүргізуге үйрету
|
Адам
|
150
|
150
|
150
|
2). Роботтехника, бастапқы-техникалық модельдеу, 3D моделдеу оқыту
|
Адам
|
901
|
901
|
901
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2019
|
2020
|
2021
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
Мың теңге
|
39593,0
|
39116,0
|
39484
0,
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы
|
Мың теңге
|
39593,0
|
39116,0
|
39484
0,
|
|
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 464.018 Кәсіби оқытуды ұйымдастыру
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі: балалардың робототехника, бастапқы техникалық модельдеу, 3D модельдеу, автокөлік құралдарын жүргізу дағдыларын қалыптастыру
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2019
|
2020
|
2021
|
Республикалық бюджет трансферттер есебінен, соның ішінде
|
Мың теңге
|
7 089,0
|
|
|
1). Азаматтық қызметшілерге жалақы мөлшерін
ең төменгі жалақыдан төмен еңбекақы ұлғайту
|
|
3628,0
|
|
|
2). Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға
|
|
3 461,0
|
|
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
тысяч тенге
|
39 593,0
|
39 116,0
|
39 484,0
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы
|
Мың теңге
|
46 682,0
|
39 116,0
|
39 484,0
|
Кіші бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:
011 « Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2019
|
2020
|
2021
|
1). Азаматтық қызметшілерге жалақы мөлшерін
ең төменгі жалақыдан төмен еңбекақы ұлғайту
|
Шт.м. және пед.ставкалар
|
32,3
|
|
|
2). Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға
|
Шт.м. және пед.ставкалар
|
45,66
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2019
|
2020
|
2021
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
|
Мың теңге
|
7089,0
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы
|
Мың теңге
|
7089,0
|
|
|
Кіші бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2019
|
2020
|
2021
|
1) 11 сынып оқушыларын автокөлік жүргізуге үйрету
|
Адам
|
150
|
150
|
150
|
2). Роботтехника, бастапқы-техникалық модельдеу, 3D моделдеу оқыту
|
Адам
|
901
|
901
|
901
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2019
|
2020
|
2021
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
Мың теңге
|
39593,0
|
39116,0
|
39484
0,
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы
|
Мың теңге
|
39593,0
|
39116,0
|
39484
0,
|
|
+3461,0
|
Көкшетау қаласы әкімдігінің 2019 жылғы 8 мамырдағы №А-5/858 қаулысына сәйкес 1.06.2019 ж. бастап жалақысын арттырумен байланысты бағдарламаның ұлғайту
|