2020-2022 жылдарға арналған 464 «Көкшетау қаласының білім бөлімі» ММ БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

                                         Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар

  Өлшем бірлігі

Есепті жыл

2018

Ағымдағы жыл жоспары

2019

Жоспарлы кезең

2020 ж

2021 ж

2022 ж

1

2

3

4

5

6

7

Республикалық бюджет трансферттер есебінен, соның ішінде:

мың теңге

343 819,4

1 522 919,2

1 797 105,0

1).Тілдік курстарда тағылымданы өткен мұғалімдерге қосымша,

 2).Негізгі кадрларды даярлау кезеңінде ауыстыру үшін шығындарды жабу үшін жергілікті бюджеттердің шығын өтеу,

3).Ұлттық біліктілік тестілеуден өткен мұғалімдерге қосымша (педагогикалық шеберлік),

 4) Жаңартылған білім беру  оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын мұғалімдерге қосымша,

5). Мектеп педагог-психологтарының лауазымдық жалақыларының мөлшерін ұлғайтуға,  

6). Мектеп педагог-психологтарына педагогикалық шеберлік біліктілігі үшін қосымша ақы

мың теңге

59 856,0

6 705,0

252 405,0

497 107,0

4 317,0

4 985,0

7). Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі - азаматтық қызметшілерге жалақы мөлшерін ұлғайту

244 634,0

8). Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға, 25%

мың теңге

452 910,2

1 125 683,0

9). Біліктілік санатына қосымша

459 902,0

10). Жан басына қаржыландыруды тестілеу

211 520,0

Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, соның ішінде:

958 939,0

1). Жаңартылған білім мазмұны жағдайында жұмыс істеу үшін бастауыш, негізгі және жалпы орта білім берудің оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне қосымша

2). Мектеп-психологтардың жалақысын көтеру

3). EMN ағылшын тілінде оқытқаны үшін

4). Магистр дәрежесі бар оқытушыларға қосымша ақы төлеу үшін

5). Мұғалімдерге сыйақы төлеу, жас мұғалімдерге тәлімгерлік үшін

6). Сынып жетекшісіне қосымша төлем мөлшерін көбейту

7). Жазбаша жұмыстарды тексеру үшін қосымша төлем мөлшерін көбейту

8). Жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын 42 күнтізбелік күн ішінде 56 күнге дейін көбейту

9). IT сыныптарының ашылуына

10). Кәмелетке толмағандар арасындағы суицидтің алдын-алу бағдарламасын енгізу

11). Аз қамтылған отбасылардан шыққан студенттерді ыстық тамақпен қамтамасыз ету туралы

12). Аз қамтамасыз етілген отбасылардан шыққан студенттерді киім-кешек және кеңсе тауарларымен қамтамасыз ету туралы

749 725,0

4 350,0

9 170,0

44 848,0

2 648,0

24 973,0

16 016,0

529,0

4 330,0

11 566,0

31 657,0

59 127,0

Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен

мың теңге

                          150 527,7

Ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу

                                 150 527,7

Жергілікті бюджет есебінен

мың теңге

4 632 976,9

4 858 442,5

5 749 489,6

5 772 861,0

5 800 411,0

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы

мың теңге

4 976 796,3

6 381 361,7

8 656 061,3

5 772 861,0

5 800 411,0

                                                                   Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

2018

Ағымдағы жыл жоспары

2019

Жоспарлы кезең

2020 ж

2021 ж

2022 ж

1

2

3

4

5

6

7

1) Тілдік курстарда тағылымданы өткен мұғалімдерге қосымша

адам

124

117

2) Негізгі кадрларды даярлау кезеңінде ауыстыру үшін шығындарды жабу үшін жергілікті бюджеттердің шығын өтеу.

                 адам

                                 24

                              25

3) Ұлттық біліктілік тестілеуден өткен мұғалімдер саны (педагогикалық шеберлік)

               адам

                           503

                          763

4)  Жаңартылған білім беру  оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын мұғалімдер саны

                  адам

                           1 806

                       1 981

5). Лауазымдық жалақы мөлшері ұлғайтылған педагог-психологтардың саны

                  адам

                            42

6). Ұлттық біліктілік тестінен өткен педагог-психологтардың саны (педагогикалық шеберлік)

                  адам

                           14

7). Азаматтық қызметшілерге жалақы мөлшерін

ең төменгі жалақыдан төмен еңбекақы ұлғайту

Шт.м. және пед.ставкалар

                                  1 872

8). Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға, 25%

Шт.м. және пед.ставкалар

                                 4 106,82

                               3 596,8

9). Біліктілік санатына қосымша

                   адам

Педагог-мастер – 6, пед-исследователь – 481, пед-эксперт – 355, пед-модератор -266, барл - 1108

10).   Жан басына қаржыландыруды тестілеу

ұйымдар

22

                                                        Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындар

              Өлшем бірлігі

Есепті жыл

2018

Ағымдағы жыл жоспары

2019

Жоспарлы кезең

2020 ж

2021 ж

2022 ж

1

2

3

4

5

6

7

Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы

Мың теңге

343 819,4

1 522 919,2

1 797 105,0

                                                                         Тікелей нәтиже көрсеткіштері

  Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020 ж

2021 ж

2022 ж

1

2

3

4

5

6

7

1) 10 сынып оқушыларының оқу-жаттығу жиындары

оқушылар

                                215

                              211

                                 220

                                  220

                                  220

2) аз қамтылған отбасыдан шыққан, жетім және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға әлеуметтік қолдау көрсету

оқушылар

                                   2 544

                                2 996

                                      2 996

                                       2 996

                                       2 996

3) ведомстволық жазылым

объектілер

27

27

27

27

27

4) оқу үрдісінде интернет-ресурстарды пайдалану

мектептер

                              26

                             26

                                   26

                                         26

                                  26

5) оқу және тәрбие үрдісі кезінде («дабыл нүктесі», жедел топтың шығуы) оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету

объектілер

                                25

                              25

                                   25

                                  25

                                    25

6) өртке қарсы қауіпсіздікті қамтамасыз ету

объектілер

26

26

26

26

26

7) білім беру ұйымдарында ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу

Объек

тілер

                                 26

                              26

                                    26

                                     26

                                    26

8)  білім беру ұйымдары қызметкерлерінің медициналық қарауы

адам

                                   2 930

                              2 970

                             2 970

                                                   2 970

                                     2 970

9) №4 ОМ, №5 «Таңдау» КГ, № 8 ОМ, №13 «Экос» ЭМГ, №19 ОМ негізінде 10-11 сыныптарда бастауыш, негізгі орта және жалпы білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландыруын сынамалау

ұйымдар

                                   6

                                 5

                                       5

                                     5

                                       5

10). Педагогтарын өзіне-өзі қол жұмсаудың алдын алу бойынша семинарларда оқыту

адам

                                  42

                                43

11). Мектептерде IT-сыныптардың ашылуы

ұйымдар

25

12) Аз қамтылған отбасылардың балаларын мектеп формасымен, кеңсе тауарларымен қамтамасыз ету

адам

                                2 569

 13) Аз қамтылған отбасылардың балаларын ыстық тамақпен қамтамасыз ету (қосымша)

адам

                                2 996

14) Қалпына келтіру шығындарын азайту қажеттілігіне байланысты білім беру қызметкерлердің жалақысын төлеу үшін

ұйымдар

                                27

15) Кәмелетке толмағандар арасында денсаулықты және өмірлік дағдыларды қалыптастыру және өзіне өзі қол жұмсаудың алдын алу    бағдарламаны енгізу

адам

                                 2 091

16) М.Ғабдуллинатындағы №3 көптілде оқытатын мамандандырылған гимназиясы» КММ интерактивті жабдықтарды сатыпалу

ұйымдар

                                 1

Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

2018

Ағымдағы жыл жоспары

2019

Жоспарлы кезең

2020 ж

2021 ж

2022 ж

1

2

3

4

5

6

7

Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы

Мың теңге

4 632 976,9

4 858 442,5

5 749 489,6

5 772 861,0

5 800 411,0

Соның ішінде ОБ

3 024,0

466 728,4

1). Мектептерде IT-сыныптардың ашылуы

2). Педагогтарын өзіне-өзі қол жұмсаудың алдын алу бойынша семинарларда оқыту

3). Аз қамтылған отбасылардың балаларын мектеп формасымен, кеңсе тауарларымен қамтамасыз ету

4). Аз қамтылған отбасылардың балаларын ыстық тамақпен қамтамасыз ету

5). Қалпына келтіру шығындарын азайту қажеттілігіне байланысты білім беру қызметкерлердің жалақысын төлеу үшін

6). Кәмелетке толмағандар арасында денсаулықты және өмірлік дағдыларды қалыптастыру және өзіне өзі қол жұмсаудың алдын алу    бағдарламаны енгізу

7). М.Ғабдуллинатындағы №3 көптілде оқытатын мамандандырылған гимназиясы» КММ интерактивті жабдықтарды сатыпалу

4 330,0

2 150,0

71 816,0

48 566,0

329 494,4

4 182,0

6 190,0

                                                                    Тікелей нәтиже көрсеткіштері

                  Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020 ж

2021 ж

2022 ж

1

2

3

4

5

6

7

1). Жаңартылған білім мазмұны жағдайында жұмыс істеу үшін бастауыш, негізгі және жалпы орта білім берудің оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне қосымша

2). Мектеп-психологтардың жалақысын көтеру

3). EMN ағылшын тілінде оқытқаны үшін

4). Магистр дәрежесі бар оқытушыларға қосымша ақы төлеу үшін

5). Мұғалімдерге сыйақы төлеу, жас мұғалімдерге тәлімгерлік үшін

6). Сынып жетекшісіне қосымша төлем мөлшерін көбейту

7). Жазбаша жұмыстарды тексеру үшін қосымша төлем мөлшерін көбейту

8). Жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын 42 күнтізбелік күн ішінде 56 күнге дейін көбейту

9). IT сыныптарының ашылуына

10). Кәмелетке толмағандар арасындағы суицидтің алдын-алу бағдарламасын енгізу

11). Аз қамтылған отбасылардан шыққан студенттерді ыстық тамақпен қамтамасыз ету туралы

12). Аз қамтамасыз етілген отбасылардан шыққан студенттерді киім-кешек және кеңсе тауарларымен қамтамасыз ету туралы

Шт.м. және пед.ставкалар

адам

адам

адам

адам

Сынып

Сынып

Шт.м. және пед.ставкалар

Ұйым.

оқушылар

оқушылар

оқушылар

    2 013

42

Барл – 134 (химии – 23, физики – 34, биол – 38, инф – 39)

127

37

Барл- 1151, (1-4кл. 522;

5-11кл. 629)

Барл- 1151, (1-4кл. 522;

5-11кл. 629)

14

25

5 783

2 996

2 996

                                                     Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындар

   Өлшем бірлігі

Есепті жыл

2018

Ағымдағы жыл жоспары

2019

Жоспарлы кезең

2020 ж

2021 ж

2022 ж

1

2

3

4

5

6

7

Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы

Мың теңге

958 939,0

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есеп жылы

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

2022 жыл

Ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу.

ұйымдар

5

Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

2018

Ағымдағы жыл жоспары

2019

Жоспарлы кезең

2020 ж

2021 ж

2022 ж

1

2

3

4

5

6

7

Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы

Мың теңге

150 527,7