№ п/п
|
Бюджетная программа, утвержденная приказом руководителя администратора бюджетных программ
|
Бюджетная программа с внесенными изменениями
(изменения при корректировке или уточнении выделяются жирным шрифтом)
|
Отклонение
(указывается сумма увеличения или уменьшения от утвержденной суммы по бюджетной программе
(+/-)
|
Обоснование
(причины вносимых изменений и дополнений со ссылкой на решение соответствующей бюджетной комиссии (при наличии)
|
|
464.009 Обеспечение дошкольного воспитания и обучения
Конечные результаты бюджетной программы: Создание надлежащих условий для полноценного процесса пред школьной подготовки и воспитания на основе эффективных педагогических систем и технологий. Психологическая подготовка к школьному обучению; воспитание гармонически развитой личности на общечеловеческих ценностях с учетом лучших традиций своего народа. Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от общего числа детей от 1 до 6 лет – до 57,8 %
.
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Плановый период
|
2019
|
2020
|
2021
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета
|
тысяч тенге
|
17356,0
|
|
|
За счет средств местного бюджета
|
тысяч тенге
|
212 067,0
|
220 840,0
|
225 428,0
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
229423,0
|
220 840,0
|
225 428,0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Плановый период
|
2019
|
2020
|
2021
|
1).Повышение заработной платы низкооплачиваемым работникам
с окладом ниже минимальной заработной платы
|
Шт.ед. и пед.ставки
|
69,5
|
|
|
2) Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Шт. ед. и пед.ставки
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Плановый период
|
2019
|
2020
|
2021
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета
|
тысяч тенге
|
17356,0
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
17356,0
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Плановый период
|
2019
|
2020
|
2021
|
1)количество детей, посещающих государственные дошкольные организации, финансируемые в рамках данной программы
|
Чел.
|
190
|
190
|
190
|
2) количество мест в государственных ДДО, финансируемых из местного (городского) бюджета
|
Место
|
190
|
190
|
190
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Плановый период
|
2019
|
2020
|
2021
|
За счет средств местного бюджета
|
тысяч тенге
|
212 067,0
|
220 840,0
|
225 428,0
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
212 067,0
|
220 840,0
|
225 428,0
|
|
464.009 Обеспечение дошкольного воспитания и обучения
Конечные результаты бюджетной программы Создание надлежащих условий для полноценного процесса пред школьной подготовки и воспитания на основе эффективных педагогических систем и технологий. Психологическая подготовка к школьному обучению; воспитание гармонически развитой личности на общечеловеческих ценностях с учетом лучших традиций своего народа. Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от общего числа детей от 1 до 6 лет – до 57,8 %
.
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Плановый период
|
2019
|
2020
|
2021
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета
|
тысяч тенге
|
212 458,0
|
|
|
1).Повышение заработной платы низкооплачиваемым работникам
с окладом ниже минимальной заработной платы
|
|
17 356,0
|
|
|
2) Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
|
195 102
|
|
|
За счет средств местного бюджета
|
тысяч тенге
|
212 067,0
|
220 840,0
|
225 428,0
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
424 525,0
|
220 840,0
|
225 428,0
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Плановый период
|
2019
|
2020
|
2021
|
1).Повышение заработной платы низкооплачиваемым работникам
с окладом ниже минимальной заработной платы
|
Шт.ед. и пед.ставки
|
69,5
|
|
|
2) Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Шт. ед. и пед.ставки
|
1985,58
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Плановый период
|
2019
|
2020
|
2021
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета
|
тысяч тенге
|
212 458,0
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
212 458,0
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Плановый период
|
2019
|
2020
|
2021
|
1)количество детей, посещающих государственные дошкольные организации, финансируемые в рамках данной программы
|
Чел.
|
190
|
190
|
190
|
2) количество мест в государственных ДДО, финансируемых из местного (городского) бюджета
|
Место
|
190
|
190
|
190
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Плановый период
|
2019
|
2020
|
2021
|
За счет средств местного бюджета
|
тысяч тенге
|
212 067,0
|
220 840,0
|
225 428,0
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
212 067,0
|
220 840,0
|
225 428,0
|
|
+195 102,0
|
Увеличение программы в связи с повышением заработной платы с 1.06.2019г.,
согласно постановления акимата города Кокшетау от 8 мая 2019 года №А-5/858
|