|
№ р/н
|
Бюджеттік бағдарлама, бюджет бағдарламасы әкімшісі басшысының бұйрығымен бекітілген
|
Өзгерістер енгізілген бюджеттік бағдарлама (түзету немесе нақтылау кезіндегі өзгерістер қалың шрифтпен белгіленеді)
|
Ауытқуы (бюджеттік бағдарлама бойынша бекітілген сомадан ұлғайту немесе азайту сомасын көрсетіледі (+/-)
|
Негіздеме (тиiстi бюджет комиссиясының шешiмiне (егер ондай бар болса) сілтемесімен өзгерiстер мен толықтырулар енгізудің себептерi)
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы : 464.029 Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын тексеру және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық көмек көрсету
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі : балаларға түзету көмек көрсету нәтижесінде балалардың денсаулығын жақсарту.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
|
Мың теңге
|
942,0
|
|
|
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
Мың теңге
|
23080,0
|
24221,0
|
24362,0
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы
|
Мың теңге
|
24022,0
|
24221,0
|
24362,0
|
Кіші бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:
011 « Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
1). Азаматтық қызметшілерге жалақы мөлшерін
ең төменгі жалақыдан төмен еңбекақы ұлғайту
|
Шт.м. және пед.ставкалар
|
9
|
|
|
|
2). Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға
|
Шт.м. және пед.ставкалар
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
|
Мың теңге
|
942,0
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы
|
Мың теңге
|
942,0
|
|
|
Кіші бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Балалардың денсаулығын тексеру және психологиялық-медициналық-педагогикалық көмек көрсету
(Балалардың орташа саны)
|
адам
|
72
|
72
|
72
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
Мың теңге
|
23080,0
|
24221,0
|
24362,0
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы
|
Мың теңге
|
23080,0
|
24221,0
|
24362,0
|
|
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы : 464.029 Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын тексеру және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық көмек көрсету
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі: балаларға түзету көмек көрсету нәтижесінде балалардың денсаулығын жақсарту.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Республикалық бюджет трансферттер есебінен, соның ішінде
|
Мың теңге
|
3 253,0
|
|
|
|
1). Азаматтық қызметшілерге жалақы мөлшерін
ең төменгі жалақыдан төмен еңбекақы ұлғайту
|
|
942,0
|
|
|
|
2). Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға
|
|
2 311,0
|
|
|
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
тысяч тенге
|
23 080,0
|
24 221,0
|
24 362,0
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы
|
Мың теңге
|
26 333,0
|
24 221,0
|
24 362,0
|
Кіші бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:
011 « Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
1). Азаматтық қызметшілерге жалақы мөлшерін
ең төменгі жалақыдан төмен еңбекақы ұлғайту
|
Шт.м. және пед.ставкалар
|
9
|
|
|
|
2). Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға
|
Шт.м. және пед.ставкалар
|
19,5
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
|
Мың теңге
|
3253,0
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы
|
Мың теңге
|
3253,0
|
|
|
Кіші бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Балалардың денсаулығын тексеру және психологиялық-медициналық-педагогикалық көмек көрсету
(Балалардың орташа саны)
|
адам
|
72
|
72
|
72
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
Мың теңге
|
23080,0
|
24221,0
|
24362,0
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы
|
Мың теңге
|
23080,0
|
24221,0
|
24362,0
|
|
+2311,0
|
Көкшетау қаласы әкімдігінің 2019 жылғы 8 мамырдағы №А-5/858 қаулысына сәйкес 1.06.2019 ж. бастап жалақысын арттырумен байланысты бағдарламаның ұлғайту
|