|
|
Бюджеттікбағдарламаныңкодыжәнеатауы :464.003
« Жалпы білім беру»
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі : Білім беру үдерісін оқу - әдістемелік және ғылыми қамтамасыз етуді жетілдіру тетіктерін енгізу, Көкшетау қаласының білім беру саласындағы өзгерістерге уақытылы жауап беру, ҚР азаматтарының орта білім алу құқығын қамтамасыз ету.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
|
Мың теңге
|
1614266,0
|
|
|
|
азаматтыққызметшілердің,мемлекеттікбюджетқаражатыесебіненұсталатынұйымдарқызметкерлерінің, қазыналықкәсіпорындарқызметкерлерініңжекелегенсанаттарыныңжалақысынарттыруға, 25%
|
Мың теңге
|
859 880,0
|
|
|
Біліктілік санатына қосымша ақы
|
Мың теңге
|
459902,0
|
|
|
жан басына шаққандағы қаржыландырдыу сынақтан өткізу
|
Мың теңге
|
211520,0
|
|
|
Қызметақы
|
Мың теңге
|
293094,3
|
|
|
|
облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
|
Мың теңге
|
973789,2
|
|
|
|
Жаңартылған білім мазмұны
жағдайында жұмыс істеу үшін
бастауыш, негізгі және жалпы орта білім
берудің оқу бағдарламаларын іске асыратын
білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне
қосымша
|
Мың теңге
|
749725,0
|
|
|
|
мектептердің педагог-психологтарының
лауазымдық айлықақыларының
мөлшерлерін ұлғайтуға
|
Мың теңге
|
4350,0
|
|
|
|
ЖMБ ағылшын тілінде оқытқаны үшін
|
Мың теңге
|
9170,0
|
|
|
|
Магистр дәрежесі бар оқытушыларға қосымша ақы төлеу үшін
|
Мың теңге
|
44848,0
|
|
|
|
Жасмұғалімдергетәлімгерлігіүшінмұғалімдергеқосымшаақытөлеуге
|
Мың теңге
|
2648,0
|
|
|
|
Сынып жетекшісіне қосымша төлем мөлшерін көбейту
|
Мың теңге
|
24973,0
|
|
|
|
Дәптерлерді және жазбаша
жұмыстарды тексергені үшін
қосымша ақының мөлшерін ұлғайтуға
|
Мың теңге
|
16016
|
|
|
|
Педагог қызметкерлердің 42 күнтізбелік күнге ұзақтығы 56 күнге дейін жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын ұлғайтуға
|
Мың теңге
|
379,2
|
|
|
|
Ай-ти сыныптардың ашылуына
|
Мың теңге
|
4330,0
|
|
|
|
Кәмелетке толмағандар арасындағы суицидтің алдын-алу бағдарламасын енгізу
|
Мың теңге
|
11566,0
|
|
|
|
Аз қамтылған отбасылардан шыққан оқушыларды ыстық тамақпен қамтамасыз етуге
|
Мың теңге
|
31657,0
|
|
|
|
Аз қамтамасыз етілген отбасылардан шыққан оқушыларды киім-кешек және кеңсе тауарларымен қамтамасыз етуге
|
Мың теңге
|
59127,0
|
|
|
|
Сатып алуға және орнатуға (дейін орнатуға) бейнебақылау жүйесін
|
Мың теңге
|
15000,0
|
|
|
|
Қызметақы
|
Мың теңге
|
|
|
|
|
Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен
|
|
150527,7
|
|
|
|
Ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу
|
|
119557,0
|
|
|
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
Мың теңге
|
5749489,6
|
5772861,0
|
5800411,0
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы
|
Мыңтеңге
|
8457251,6
|
5772861,0
|
5800411,0
|
Кішібюджеттікбағдарламаныңкодыжәнеатауы:011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
азаматтыққызметшілердің,мемлекеттікбюджетқаражатыесебіненұсталатынұйымдарқызметкерлерінің, қазыналықкәсіпорындарқызметкерлерініңжекелегенсанаттарыныңжалақысынарттыруға 25%
|
Шт.бірл. жәнепед.жүктеме
|
3596,9
|
|
|
|
Біліктілік санатына қосымша ақы
|
адам
|
Педагог-шебер – 6, пед-зерттеуші – 481, пед-сарапшы – 355, пед-модератор -266, барлығы - 1108
|
|
|
. жан басына шаққандағы қаржыландырдыу сынақтан өткізу
|
ұйымдар
|
22
|
|
|
Қызметақы
|
ұйымдар
|
25
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
|
Мың теңге
|
1 614266,0
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы
|
Мыңтеңге
|
1614266,0
|
|
|
Кішібюджеттікбағдарламаныңкодыжәнеатауы: 015 «Жергіліктібюджетесебінен»
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
1)10 сынып оқушыларының оқу-жаттығу жиындары
|
Оқушылар
|
220
|
220
|
220
|
|
2) аз қамтылған отбасыдан шыққан, жетім және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға әлеуметтік қолдау көрсету
|
Оқушылар
|
3009
|
2996
|
2996
|
|
3) ведомстволық жазылым
|
Объектілер.
|
27
|
27
|
27
|
|
4) оқу үрдісінде интернет-ресурстарды пайдалану
|
Мектептер
|
26
|
26
|
26
|
|
5) оқу және тәрбие үрдісі кезінде («дабыл нүктесі», жедел топтың шығуы) оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету
|
Объектілер.
|
25
|
25
|
25
|
|
6) өртке қарсы қауіпсіздікті қамтамасыз ету
|
Объектілер.
|
26
|
26
|
26
|
|
7) білім беру ұйымдарында ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу
|
Объектілер.
|
26
|
26
|
26
|
|
8) білім беру ұйымдары қызметкерлерінің медициналық қарауы
|
адам
|
2970
|
2970
|
2970
|
|
9). №4 ОМ, №5 «Таңдау» КГ, №8 ОМ,№ 13 «Экос» ЭМГ, №19 ОМ базасында 10-11 сыныптарда бастауыш, негізгі орта және жалпы білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландыруын сынамалау
|
Ұйымдар
|
5
|
5
|
5
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
|
5749489,6
|
5772861.0
|
5800411.0
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы
|
Мыңтеңге
|
5749489,6
|
772861.0
|
5800411.0
|
Кішібюджеттікбағдарламаныңкодыжәнеатауы:028 «Облыстық бюджет есебінен»
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
Жаңартылған білім мазмұны
жағдайында жұмыс істеу үшін
бастауыш, негізгі және жалпы орта білім
берудің оқу бағдарламаларын іске асыратын
білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне
қосымша
|
Шт.бірл. жәнепед.жүктеме
|
2013
|
|
|
|
мектептердің педагог-психологтарының
лауазымдық айлықақыларының
мөлшерлерін ұлғайтуға
|
Адам
|
42
|
|
|
|
ЖMБ ағылшын тілінде оқытқаны үшін
|
Адам
|
Барлығы – 134 (химия – 23, физика – 34, биол – 38, инф – 39)
|
|
|
|
Магистр дәрежесі бар оқытушыларға қосымша ақы төлеу үшін
|
Адам
|
127
|
|
|
|
Жасмұғалімдергетәлімгерлігіүшінмұғалімдергеқосымшаақытөлеуге
|
адам
|
37
|
|
|
|
Сынып жетекшісіне қосымша төлем мөлшерін көбейту
|
сынып
|
Итого 1151, (1-4сын. 522;
5-11сын. 629)
|
|
|
|
Дәптерлерді және жазбаша жұмыстарды тексергені үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайтуға
|
сыеып
|
Барлығы 1151, (1-4сын. 522;
5-11сын. 629)
|
|
|
|
Педагог қызметкерлердің 42 күнтізбелік күнге ұзақтығы 56 күнге дейін жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын ұлғайтуға
|
Шт.бірл. жәнепед.жүктеме
|
14
|
|
|
|
IT-сыныптардың ашылуына
|
ұйымдар
|
25
|
|
|
|
Кәмелетке толмағандар арасындағы суицидтің алдын-алу бағдарламасын енгізу
|
оқушылар
|
5783
|
|
|
|
Аз қамтылған отбасылардан шыққан оқушыларды ыстық тамақпен қамтамасыз етуге
|
оқушылар
|
3009
|
|
|
|
Аз қамтамасыз етілген отбасылардан шыққан оқушыларды киім-кешек және кеңсе тауарларымен қамтамасыз етугеодеждой
|
оқушылар
|
3009
|
|
|
|
Сатып алуға және орнатуға (дейін орнатуға) бейнебақылау жүйесін
|
ұйымдар
|
7
|
|
|
|
Қызметақы
|
ұйымдар
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
Областық бюджет қаражаты есебінен
|
Мың теңге
|
973789,2
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы
|
Мың теңге
|
973789,2
|
|
|
Кішібюджеттікбағдарламаныңкодыжәнеатауы: 034 Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
Ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу
|
ұйымдар
|
2013
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
Облыстықбюджеттіңішкікөздерініңқаражатынанберілетінкредиттересебінен
|
Мың теңге
|
119557,0
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы
|
Мың теңге
|
119557,0
|
|
|
|
Бюджеттікбағдарламаныңкодыжәнеатауы :464.003
« Жалпы білім беру»
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі : Білім беру үдерісін оқу - әдістемелік және ғылыми қамтамасыз етуді жетілдіру тетіктерін енгізу, Көкшетау қаласының білім беру саласындағы өзгерістерге уақытылы жауап беру, ҚР азаматтарының орта білім алу құқығын қамтамасыз ету.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
|
Мың теңге
|
1907360,3
|
|
|
|
азаматтыққызметшілердің,мемлекеттікбюджетқаражатыесебіненұсталатынұйымдарқызметкерлерінің, қазыналықкәсіпорындарқызметкерлерініңжекелегенсанаттарыныңжалақысынарттыруға 25%
|
Мың теңге
|
859 880,0
|
|
|
Біліктілік санатына қосымша ақы
|
Мың теңге
|
542866,0
|
|
|
. жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізу
|
Мың теңге
|
211520,0
|
|
|
Қызметақы
|
Мың теңге
|
293094,3
|
|
|
|
облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
|
Мың теңге
|
1080694,9
|
|
|
|
Жаңартылған білім мазмұны
жағдайында жұмыс істеу үшін бастауыш, негізгі және жалпы орта білім
берудің оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне
қосымша
|
Мың теңге
|
749725,0
|
|
|
|
мектептердің педагог-психологтарының
лауазымдық айлықақыларының
мөлшерлерін ұлғайтуға
|
Мың теңге
|
4350,0
|
|
|
|
ЖMБ ағылшын тілінде оқытқаны үшін
|
Мың теңге
|
9170,0
|
|
|
|
Магистр дәрежесі бар оқытушыларға қосымша ақы төлеу үшін
|
Мың теңге
|
44848,0
|
|
|
|
Жасмұғалімдергетәлімгерлігіүшінмұғалімдергеқосымшаақытөлеуге
|
Мың теңге
|
2648,0
|
|
|
|
Сынып жетекшісіне қосымша төлем мөлшерін көбейту
|
Мың теңге
|
24973,0
|
|
|
|
Дәптерлерді және жазбаша
жұмыстарды тексергені үшін
қосымша ақының мөлшерін ұлғайтуға
|
Мың теңге
|
16016
|
|
|
|
Педагог қызметкерлердің 42 күнтізбелік күнге ұзақтығы 56 күнге дейін жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын ұлғайтуға
|
Мың теңге
|
379,2
|
|
|
|
Ай-ти сыныптардың ашылуына
|
Мың теңге
|
4330,0
|
|
|
|
Кәмелетке толмағандар арасындағы суицидтің алдын-алу бағдарламасын енгізу
|
Мың теңге
|
11566,0
|
|
|
|
Аз қамтылған отбасылардан шыққан оқушыларды ыстық тамақпен қамтамасыз етуге
|
Мың теңге
|
31657,0
|
|
|
|
Аз қамтамасыз етілген отбасылардан шыққан оқушыларды киім-кешек және кеңсе тауарларымен қамтамасыз етуге
|
Мың теңге
|
59127,0
|
|
|
|
Сатып алуға және орнатуға (дейін орнатуға) бейнебақылау жүйесін
|
Мың теңге
|
15000,0
|
|
|
|
Қызметақы
|
Мың теңге
|
106905,7
|
|
|
|
Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен
|
|
119557,0
|
|
|
|
Ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу
|
|
119557,0
|
|
|
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
Мың теңге
|
5749489,6
|
5772861,0
|
5800411,0
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы
|
Мыңтеңге
|
8857101,8
|
5772861,0
|
5800411,0
|
Кішібюджеттікбағдарламаныңкодыжәнеатауы:011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
азаматтыққызметшілердің,мемлекеттікбюджетқаражатыесебіненұсталатынұйымдарқызметкерлерінің, қазыналықкәсіпорындарқызметкерлерініңжекелегенсанаттарыныңжалақысынарттыруға 25%
|
Шт.бірл. жәнепед.жүктеме
|
3596,9
|
|
|
|
Біліктілік санатына қосымша ақы
|
адам
|
Педагог-шебер – 6, пед-зерттеуші – 481, пед-сарапшы – 355, пед-модератор -266, барлығы - 1108
|
|
|
. жан басына шаққандағы қаржыландырдыу сынақтан өткізу
|
ұйымдар
|
22
|
|
|
Қызметақы
|
ұйымдар
|
25
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
|
Мың теңге
|
1 907360,3
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы
|
Мың теңге
|
1907360,3
|
|
|
Кішібюджеттікбағдарламаныңкодыжәнеатауы: 015 «Жергіліктібюджетесебінен»
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
1)10 сынып оқушыларының оқу-жаттығу жиындары
|
Оқушылар
|
220
|
220
|
220
|
|
2) аз қамтылған отбасыдан шыққан, жетім және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға әлеуметтік қолдау көрсету
|
Оқушылар
|
3009
|
2996
|
2996
|
|
3) ведомстволық жазылым
|
Объектілер.
|
27
|
27
|
27
|
|
4) оқу үрдісінде интернет-ресурстарды пайдалану
|
мектептер
|
26
|
26
|
26
|
|
5) оқу және тәрбие үрдісі кезінде («дабыл нүктесі», жедел топтың шығуы) оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету
|
Объектілер
|
25
|
25
|
25
|
|
6) өртке қарсы қауіпсіздікті қамтамасыз ету
|
объектілер
|
26
|
26
|
26
|
|
7) білім беру ұйымдарында ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу
|
Объектілер
|
26
|
26
|
26
|
|
8) білім беру ұйымдары қызметкерлерінің медициналық қарауы
|
адам
|
2970
|
2970
|
2970
|
|
9). №4 ОМ, №5 «Таңдау» КГ, №8 ОМ,№ 13 «Экос»ЭМГ, №19 ОМ базасында 10-11 сыныптарда бастауыш, негізгі орта және жалпы білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландыруын сынамалау
|
ұйымдар
|
5
|
5
|
5
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
|
5749489,6
|
5772861.0
|
5800411.0
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы
|
Мыңтеңге
|
5749489,6
|
772861.0
|
5800411.0
|
Кішібюджеттікбағдарламаныңкодыжәнеатауы:028 «Облыстық бюджет есебінен»
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
Жаңартылған білім мазмұны
жағдайында жұмыс істеу үшін
бастауыш, негізгі және жалпы орта білім
берудің оқу бағдарламаларын іске асыратын
білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне
қосымша
|
Шт.бірл. жәнепед.жүктеме
|
2013
|
|
|
|
мектептердің педагог-психологтарының
лауазымдық айлықақыларының
мөлшерлерін ұлғайтуға
|
адам
|
42
|
|
|
|
ЖMБ ағылшын тілінде оқытқаны үшін
|
адам
|
Барлығы– 134 (химия – 23, физика – 34, биол – 38, инф – 39)
|
|
|
|
Магистр дәрежесі бар оқытушыларға қосымша ақы төлеу үшін
|
адам
|
127
|
|
|
|
Жасмұғалімдергетәлімгерлігіүшінмұғалімдергеқосымшаақытөлеуге
|
адам
|
37
|
|
|
|
Сынып жетекшісіне қосымша төлем мөлшерін көбейту
|
сынып
|
Барлығы 1151, (1-4сын. 522;
5-11сын. 629)
|
|
|
|
Дәптерлерді және жазбаша жұмыстарды тексергені үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайтуға
|
сынып
|
Барлығы 1151, (1-4сын. 522;
5-11сын. 629)
|
|
|
|
Педагог қызметкерлердің 42 күнтізбелік күнге ұзақтығы 56 күнге дейін жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын ұлғайтуға
|
Шт.бірл. жәнепед.жүктеме
|
14
|
|
|
|
IT-сыныптардың ашылуына
|
ұйымдар
|
25
|
|
|
|
Кәмелетке толмағандар арасындағы суицидтің алдын-алу бағдарламасын енгізу
|
оқушылар
|
5783
|
|
|
|
Аз қамтылған отбасылардан шыққан оқушыларды ыстық тамақпен қамтамасыз етуге
|
оқушылар
|
3009
|
|
|
|
Аз қамтамасыз етілген отбасылардан шыққан оқушыларды киім-кешек және кеңсе тауарларымен қамтамасыз етугеодеждой
|
оқушылар
|
3009
|
|
|
|
Сатып алуға және орнатуға (дейін орнатуға) бейнебақылау жүйесін
|
ұйымдар
|
7
|
|
|
|
Қызметақы
|
ұйымдар
|
25
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
Областық бюджет қаражаты есебінен
|
Мың теңге
|
1080694,9
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы
|
Мың теңге
|
1080694,9
|
|
|
Кішібюджеттікбағдарламаныңкодыжәнеатауы: 034 Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
Ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу
|
ұйымдар
|
5
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
Облыстықбюджеттіңішкікөздерініңқаражатынанберілетінкредиттересебінен
|
Мың теңге
|
119557,0
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы
|
Мың теңге
|
119557,0
|
|
|
|
400000,0
|
Көкшетау қаласы әкімдігінің 2020 жылғы 17 қыркүйек №А-9/1257 шешіміне
|
Мектепке дейінгі балалар ұйымына жолдама қалай алуға болады
Мектепке тіркеу үшін құжаттарды қабылдау
Құрметті мектеп түлектері және...
