"Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Государственное учреждение"Отдел образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области"

         

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларына және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 3-қосымшасы нысан

13.11.2020

 

 

     

 

Бюджеттік бағдарламаларды

(кіші бағдарламаларды) әзірлеу

 және бекіту (қайта бекіту)

қағидаларына және

олардың мазмұнына

 қойылатын талаптардың

3-қосымшасы

нысан

 

Бюджеттік бағдарламаға енгізілген өзгерістердің салыстырма кестесі

 

 

 

Көкшетау қаласы әкімдігінің 2020 жылғы  19 қазандағы  №А-10/1506 қаулысына сәйкес

 (бюджеттік бағдарламаға өзгерістер енгізу себебі көрсетіледі)

р/с

Бюджеттікбағдарламалар әкімшісі басшысының бұйрығымен бекітілген бюджеттік бағдарлама

 

Өзгерістер енгізілген бюджеттік бағдарлама (түзету немесе нақтылау кезіндегі өзгерістер қалың шрифтпен белгіленеді)

Ауытқуы (бюджеттік бағдарлама бойынша бекітілген сомадан ұлғайту немесе азайту сомасын көрсетіледі  

Негіздеме (тиiстi бюджет комиссиясының шешiмiне (егер ондай бар болса) сілтемесімен өзгерiстер мен толықтырулар енгізудің себептерi)

1

2

3

4

5


 

Бюджеттікбағдарламаныңкодыжәнеатауы :464.003

« Жалпы білім беру»
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі :  Білім беру үдерісін оқу - әдістемелік және ғылыми қамтамасыз етуді жетілдіру тетіктерін енгізу, Көкшетау қаласының білім беру саласындағы өзгерістерге уақытылы жауап беру, ҚР азаматтарының орта білім алу құқығын қамтамасыз ету.

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

2020

2021

2022

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

Мың теңге


1907360,3


 


 

азаматтыққызметшілердің,мемлекеттікбюджетқаражатыесебіненұсталатынұйымдарқызметкерлерінің, қазыналықкәсіпорындарқызметкерлерініңжекелегенсанаттарыныңжалақысынарттыруға, 25%

Мың теңге

859 880,0

 

 

Біліктілік санатына қосымша ақы

 

Мың теңге

459902,0

 

 

жан басына шаққандағы қаржыландырдыу сынақтан өткізу

 

Мың теңге

211520,0

 

 

Қызметақы

Мың теңге

293094,3

 

 

 облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

Мың теңге

973789,2

 

 

Жаңартылған білім мазмұны

жағдайында жұмыс істеу үшін

бастауыш, негізгі және жалпы орта білім

 берудің оқу бағдарламаларын іске асыратын

білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне

қосымша

Мың теңге

749725,0

 

 

мектептердің педагог-психологтарының

лауазымдық айлықақыларының

мөлшерлерін ұлғайтуға

Мың теңге

4350,0

 

 

ЖMБ ағылшын тілінде оқытқаны үшін

Мың теңге

9170,0

 

 

Магистр дәрежесі бар оқытушыларға қосымша ақы төлеу үшін

Мың теңге

44848,0

 

 

Жасмұғалімдергетәлімгерлігіүшінмұғалімдергеқосымшаақытөлеуге

Мың теңге

2648,0

 

 

Сынып жетекшісіне қосымша төлем мөлшерін көбейту

Мың теңге

24973,0

 

 

 Дәптерлерді және жазбаша

жұмыстарды тексергені үшін

қосымша ақының мөлшерін ұлғайтуға

Мың теңге

16016

 

 

Педагог қызметкерлердің 42 күнтізбелік күнге ұзақтығы 56 күнге дейін жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын ұлғайтуға

Мың теңге

379,2

 

 

  Ай-ти  сыныптардың ашылуына

Мың теңге

4330,0

 

 

Кәмелетке толмағандар арасындағы суицидтің алдын-алу бағдарламасын енгізу

Мың теңге

11566,0

 

 

Аз қамтылған отбасылардан шыққан оқушыларды ыстық тамақпен қамтамасыз етуге

Мың теңге

31657,0

 

 

Аз қамтамасыз етілген отбасылардан шыққан оқушыларды  киім-кешек және кеңсе тауарларымен қамтамасыз етуге

Мың теңге

59127,0

 

 

Сатып алуға және орнатуға (дейін орнатуға) бейнебақылау жүйесін

 

Мың теңге

15000,0

 

 

 

Қызметақы

Мың теңге

106905,7

 

 

Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен

 

150527,7

 

 

Ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу

 

119557,0

 

 

Жергілікті бюджет есебінен

Мың теңге

5749489,6

5772861,0

5800411,0

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы

Мыңтеңге

8857251,6

 

5772861,0

5800411,0


Кішібюджеттікбағдарламаныңкодыжәнеатауы:011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

2020

2021

2022

азаматтыққызметшілердің,мемлекеттікбюджетқаражатыесебіненұсталатынұйымдарқызметкерлерінің, қазыналықкәсіпорындарқызметкерлерініңжекелегенсанаттарыныңжалақысынарттыруға 25%

Шт.бірл. жәнепед.жүктеме

3596,9


 


 

 Біліктілік санатына қосымша ақы

адам

Педагог-шебер – 6, пед-зерттеуші – 481, пед-сарапшы – 355, пед-модератор -266, барлығы - 1108


 


 

. жан басына шаққандағы қаржыландырдыу сынақтан өткізу

 

ұйымдар

22

 

 

 Қызметақы

ұйымдар

25

 

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

2020

2021

2022

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

Мың теңге

1 614266,0


 


 

Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы

Мыңтеңге

1614266,0


 


 

Кішібюджеттікбағдарламаныңкодыжәнеатауы: 015 «Жергілікті бюджете себінен»

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

2020

2021

2022

1)10 сынып оқушыларының оқу-жаттығу жиындары

Оқушылар

 

220

220

220

2) аз қамтылған отбасыдан шыққан, жетім және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға әлеуметтік қолдау көрсету

Оқушылар

 

3009

2996

2996

3) ведомстволық жазылым

Объектілер.

27

27

27

4) оқу үрдісінде интернет-ресурстарды пайдалану

Мектептер

 

26

26

26

5) оқу және тәрбие үрдісі кезінде («дабыл нүктесі», жедел топтың шығуы) оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Объектілер.

 

 

 

25

25

25

6) өртке қарсы қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Объектілер.

26

26

26

7) білім беру ұйымдарында ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу

Объектілер.

26

26

26

8)   білім беру ұйымдары қызметкерлерінің медициналық қарауы

адам

 

2970

2970

2970

9).  №4 ОМ, №5 «Таңдау» КГ, №8 ОМ,№ 13 «Экос» ЭМГ, №19 ОМ базасында 10-11 сыныптарда бастауыш, негізгі орта және жалпы білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландыруын сынамалау

Ұйымдар

5

5

5

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

2020

2021

2022

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

 

5749489,6

5772861.0

5800411.0

Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы

Мыңтеңге

5749489,6

772861.0

5800411.0

 

Кішібюджеттікбағдарламаныңкодыжәнеатауы:028 «Облыстық бюджет есебінен»

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

2020

2021

2022

Жаңартылған білім мазмұны

жағдайында жұмыс істеу үшін

бастауыш, негізгі және жалпы орта білім

 берудің оқу бағдарламаларын іске асыратын

білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне

қосымша

Шт.бірл. жәнепед.жүктеме

2013

 

 

мектептердің педагог-психологтарының

лауазымдық айлықақыларының

мөлшерлерін ұлғайтуға

Адам

42

 

 

ЖMБ ағылшын тілінде оқытқаны үшін

Адам

Барлығы – 134 (химия – 23, физика – 34, биол – 38, инф – 39)

 

 

 

Магистр дәрежесі бар оқытушыларға қосымша ақы төлеу үшін

Адам

127

 

 

Жасмұғалімдергетәлімгерлігіүшінмұғалімдергеқосымшаақытөлеуге

адам

37

 

 

Сынып жетекшісіне қосымша төлем мөлшерін көбейту

сынып

Итого 1151, (1-4сын. 522;

5-11сын. 629)

 

 

 Дәптерлерді және жазбаша жұмыстарды тексергені үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайтуға

сыеып

Барлығы 1151, (1-4сын. 522;

5-11сын. 629)

 

 

Педагог қызметкерлердің 42 күнтізбелік күнге ұзақтығы 56 күнге дейін жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын ұлғайтуға

Шт.бірл. жәнепед.жүктеме

14

 

 

 IT-сыныптардың ашылуына

ұйымдар

25

 

 

Кәмелетке толмағандар арасындағы суицидтің алдын-алу бағдарламасын енгізу

оқушылар

5783

 

 

Аз қамтылған отбасылардан шыққан оқушыларды ыстық тамақпен қамтамасыз етуге

оқушылар

3009

 

 

Аз қамтамасыз етілген отбасылардан шыққан оқушыларды  киім-кешек және кеңсе тауарларымен қамтамасыз етугеодеждой

оқушылар

3009

 

 

Сатып алуға және орнатуға (дейін орнатуға) бейнебақылау жүйесін

 

ұйымдар

7

 

 

 Қызметақы

ұйымдар

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

2020

2021

2022

Областық бюджет қаражаты есебінен

Мың теңге

973789,2

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы

Мың теңге

 

973789,2

 

 

 


 Кішібюджеттікбағдарламаныңкодыжәнеатауы: 034 Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

2020

2021

2022

Ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу

ұйымдар

2013

 

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

2020

2021

2022

Облыстықбюджеттіңішкікөздерініңқаражатынанберілетінкредиттересебінен

 

Мың теңге

119557,0

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы

Мың теңге

 

119557,0

 

 

 

 

Бюджеттікбағдарламаныңкодыжәнеатауы :464.003

« Жалпы білім беру»
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі :  Білім беру үдерісін оқу - әдістемелік және ғылыми қамтамасыз етуді жетілдіру тетіктерін енгізу, Көкшетау қаласының білім беру саласындағы өзгерістерге уақытылы жауап беру, ҚР азаматтарының орта білім алу құқығын қамтамасыз ету.

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

2020

2021

2022

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

Мың теңге


1913425,5


 


 

азаматтыққызметшілердің,мемлекеттікбюджетқаражатыесебіненұсталатынұйымдарқызметкерлерінің, қазыналықкәсіпорындарқызметкерлерініңжекелегенсанаттарыныңжалақысынарттыруға 25%

Мың теңге

859 880,0

 

 

 Біліктілік санатына қосымша ақы

Мың теңге

548931,2

 

 

. жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізу

Мың теңге

211520,0

 

 

Қызметақы

Мың теңге

293094,3

 

 

облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

Мың теңге

1091688,7

 

 

Жаңартылған білім мазмұны

жағдайында жұмыс істеу үшін бастауыш, негізгі және жалпы орта білім

 берудің оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне

қосымша

Мың теңге

776764,7

 

 

мектептердің педагог-психологтарының

лауазымдық айлықақыларының

мөлшерлерін ұлғайтуға

Мың теңге

4350,0

 

 

ЖMБ ағылшын тілінде оқытқаны үшін

Мың теңге

7640,3

 

 

Магистр дәрежесі бар оқытушыларға қосымша ақы төлеу үшін

Мың теңге

36873,1

 

 

Жасмұғалімдергетәлімгерлігіүшінмұғалімдергеқосымшаақытөлеуге

Мың теңге

2648,0

 

 

Сынып жетекшісіне қосымша төлем мөлшерін көбейту

Мың теңге

24973,0

 

 

 Дәптерлерді және жазбаша

жұмыстарды тексергені үшін

қосымша ақының мөлшерін ұлғайтуға

Мың теңге

16016

 

 

 Педагог қызметкерлердің 42 күнтізбелік күнге ұзақтығы 56 күнге дейін жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын ұлғайтуға

Мың теңге

379,2

 

 

 Ай-ти  сыныптардың ашылуына

Мың теңге

2406,0

 

 

Кәмелетке толмағандар арасындағы суицидтің алдын-алу бағдарламасын енгізу

Мың теңге

11566,0

 

 

Аз қамтылған отбасылардан шыққан оқушыларды ыстық тамақпен қамтамасыз етуге

Мың теңге

31657,0

 

 

Аз қамтамасыз етілген отбасылардан шыққан оқушыларды  киім-кешек және кеңсе тауарларымен қамтамасыз етуге

Мың теңге

59127,0

 

 

Сатып алуға және орнатуға (дейін орнатуға) бейнебақылау жүйесін

 

Мың теңге

10382,7

 

 

 Қызметақы

Мың теңге

106905,7

 

 

Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен

 

119557,0

 

 

Ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу

 

119557,0

 

 

Жергілікті бюджет есебінен

Мың теңге

5749489,6

5772861,0

5800411,0

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы

Мыңтеңге

8874160,8

5772861,0

5800411,0


Кішібюджеттікбағдарламаныңкодыжәнеатауы:011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

2020

2021

2022

азаматтыққызметшілердің,мемлекеттікбюджетқаражатыесебіненұсталатынұйымдарқызметкерлерінің, қазыналықкәсіпорындарқызметкерлерініңжекелегенсанаттарыныңжалақысынарттыруға 25%

Шт.бірл. жәнепед.жүктеме

3596,9


 


 

 Біліктілік санатына қосымша ақы

адам

Педагог-шебер – 6, пед-зерттеуші – 481, пед-сарапшы – 355, пед-модератор -266, барлығы - 1108


 


 

. жан басына шаққандағы қаржыландырдыу сынақтан өткізу

 

ұйымдар

22

 

 

Қызметақы

ұйымдар

25

 

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

2020

2021

2022

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

Мың теңге

1 913425,5


 


 

Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы

Мың теңге

1913425,5


 


 

Кішібюджеттікбағдарламаныңкодыжәнеатауы: 015 «Жергілікті бюджете себінен»

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

2020

2021

2022

1)10 сынып оқушыларының оқу-жаттығу жиындары

Оқушылар

 

 

220

220

220

2) аз қамтылған отбасыдан шыққан, жетім және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға әлеуметтік қолдау көрсету

Оқушылар

 

3009

2996

2996

3) ведомстволық жазылым

Объектілер.

27

27

27

4) оқу үрдісінде интернет-ресурстарды пайдалану

мектептер

 

26

26

26

5) оқу және тәрбие үрдісі кезінде («дабыл нүктесі», жедел топтың шығуы) оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Объектілер

 

 

 

 

25

25

25

6) өртке қарсы қауіпсіздікті қамтамасыз ету

объектілер

 

26

26

26

7) білім беру ұйымдарында ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу

Объектілер

26

26

26

8)   білім беру ұйымдары қызметкерлерінің медициналық қарауы

адам

 

2970

2970

2970

9). №4 ОМ, №5 «Таңдау» КГ, №8 ОМ,№ 13 «Экос»ЭМГ, №19 ОМ базасында 10-11 сыныптарда бастауыш, негізгі орта және жалпы білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландыруын сынамалау

ұйымдар

5

5

5

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

2020

2021

2022

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

 

5749489,6

5772861.0

5800411.0

Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы

Мыңтеңге

5749489,6

772861.0

5800411.0

 

Кішібюджеттікбағдарламаныңкодыжәнеатауы:028 «Облыстық бюджет есебінен»

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

2020

2021

2022

Жаңартылған білім мазмұны

жағдайында жұмыс істеу үшін

бастауыш, негізгі және жалпы орта білім

 берудің оқу бағдарламаларын іске асыратын

білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне

қосымша

Шт.бірл. жәнепед.жүктеме

2013

 

 

мектептердің педагог-психологтарының

лауазымдық айлықақыларының

мөлшерлерін ұлғайтуға

адам

42

 

 

ЖMБ ағылшын тілінде оқытқаны үшін

адам

Барлығы– 134 (химия – 23, физика – 34, биол – 38, инф – 39)

 

 

 

Магистр дәрежесі бар оқытушыларға қосымша ақы төлеу үшін

адам

127

 

 

Жасмұғалімдергетәлімгерлігіүшінмұғалімдергеқосымшаақытөлеуге

адам

37

 

 

Сынып жетекшісіне қосымша төлем мөлшерін көбейту

сынып

Барлығы 1151, (1-4сын. 522;

5-11сын. 629)

 

 

 Дәптерлерді және жазбаша жұмыстарды тексергені үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайтуға

сынып

Барлығы 1151, (1-4сын. 522;

5-11сын. 629)

 

 

Педагог қызметкерлердің 42 күнтізбелік күнге ұзақтығы 56 күнге дейін жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын ұлғайтуға

Шт.бірл. жәнепед.жүктеме

14

 

 

 IT-сыныптардың ашылуына

ұйымдар

25

 

 

Кәмелетке толмағандар арасындағы суицидтің алдын-алу бағдарламасын енгізу

оқушылар

5783

 

 

Аз қамтылған отбасылардан шыққан оқушыларды ыстық тамақпен қамтамасыз етуге

оқушылар

3009

 

 

Аз қамтамасыз етілген отбасылардан шыққан оқушыларды  киім-кешек және кеңсе тауарларымен қамтамасыз етугеодеждой

оқушылар

3009

 

 

Сатып алуға және орнатуға (дейін орнатуға) бейнебақылау жүйесін

 

ұйымдар

7

 

 

 Қызметақы

ұйымдар

25

 

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

2020

2021

2022

Областық бюджет қаражаты есебінен

Мың теңге

1091688,7

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы

Мың теңге

 

1091688,7

 

 

Кішібюджеттікбағдарламаныңкодыжәнеатауы: 034 Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

2020

2021

2022

Ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу

ұйымдар

5

 

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

2020

2021

2022

Облыстықбюджеттіңішкікөздерініңқаражатынанберілетінкредиттересебінен

 

Мың теңге

119557,0

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы

Мың теңге

 

119557,0

 

 

 

 

+17059,0

Көкшетау қаласы әкімдігінің 2020 жылғы  19 қазандағы  №А-10/1506 қаулысына сәйкес

 



 



 

Просмотров: 347


Добавить комментарий



Включить данные в подпись

Текст