№ п/п
|
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі басшысының бұйрығымен бекітілген бюджеттік бағдарлама
|
Енгізілген өзгерістермен бюджеттік бағдарлама
(түзету немесе нақтылау кезіндегі өзгерістер қалың қаріппен бөлінеді)
|
Ауытқу
(бюджеттік бағдарлама бойынша бекітілген соманың ұлғаю немесе азаю сомасы көрсетіледі)
(+/-)
|
Негіздеме
(тиісті бюджет комиссиясының шешіміне сілтеме жасай отырып, енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың себептері (бар болса))
|
|
Бюджеттікбағдарламаныңкодыжәнеатауы :464.067 Ведомстволықбағыныстымемлекеттімекемелерменұйымдардыңкүрделішығындары
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі:Ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайту және дамыту . Мектептердің жалпы санынан химия кабинеттерімен қамсыздандырылуы. Ұйымдардың жалпы санынан МТБ нығайту (күрделі жөндеу жүргізу есебінен ), тікелейнәтиженің 5 көрсеткішіжоспарланды.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2020
|
2021
|
2022
|
Облыстык бюджет есебінен
|
мың теңге
|
14956,0
|
|
|
Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен
|
мың теңге
|
478797.2
|
|
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
мың теңге
|
181452,0
|
129 346,0
|
130 256,0
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы
|
мыңтеңге
|
675205.2
|
129 346,0
|
130 256,0
|
Кішібюджеттікбағдарламаныңкодыжәнеатауы:015 « Жергілікті бюджет қаражаты есебінен »
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2020
|
2021
|
2022
|
1) Күрделі жөндеу жұмысын жүргізуге ЖСҚ әзірлеу
|
ПСД
|
|
|
|
2) Ғимаратқа күрделі жөндеу жұмысын жүргізуге
|
Ұйымдар
|
1
|
|
|
3)ai-ti класын алу
|
Ұйымдар
|
|
|
|
4) химия кабинеттерін сатып алу
|
каб
|
|
|
|
5) ЛМК сатып алу
|
Каб.
|
|
|
|
6) Енбек кабинеті
|
дана
|
|
|
|
7) География кабинетін сатып алу
|
Каб
|
|
|
|
8) Интерактивті тақталар сатып алу
|
дана
|
6
|
|
|
9). Физика кабинеттерін сатып алу
|
дана
|
|
|
|
10). Робототехника кабинеттерін сатып алу
|
каб
|
|
|
|
11). 3D модельдеу кабинетін сатып алу
|
каб
|
|
|
|
12). Биология кабинетін сатып алу
|
каб
|
|
|
|
13). СТЕМ- лаборатория сатып алу
|
каб
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2020
|
2021
|
2022
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
мың теңге
|
181452,0
|
129 346,0
|
130 256,0
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы
|
мыңтеңге
|
181452,0
|
129 346,0
|
130 256,0
|
Кішібюджеттікбағдарламаныңкодыжәнеатауы:028 «Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2020
|
2021
|
2022
|
1). Компьютерлерді, робототехника кабинеттерін сатып алу
|
Дана
|
34
|
|
|
2). Робототехника кабинет сатып алу (ОМ 17)
|
Дана
|
1
|
|
|
3) Күрделіжөндеужүргізу, №8 ОМ
|
Ұйымдар
|
1
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2020
|
2021
|
2022
|
Облыстык бюджет есебінен
|
мың теңге
|
14956,0
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы
|
мың теңге
|
14956,0
|
|
|
Кішібюджеттікбағдарламаныңкодыжәнеатауы: 034 Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2020
|
2021
|
2022
|
Күрделі жөндеу жүргізу
|
ұйымдар
|
3
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2020
|
2021
|
2022
|
Облыстықбюджеттіңішкікөздерініңқаражатынанберілетінкредиттересебінен
|
Мың теңге
|
478797,2
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы
|
Мың теңге
|
478797,2
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы :464.067 Ведомстволық бағынысты мемлекетті мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығындары
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі:Ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайту және дамыту . Мектептердің жалпы санынан химия кабинеттерімен қамсыздандырылуы. Ұйымдардың жалпы санынан МТБ нығайту (күрделі жөндеу жүргізу есебінен ), тікелей нәтиженің 5 көрсеткіші жоспарланды.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2020
|
2021
|
2022
|
Облыстык бюджет есебінен
|
мың теңге
|
14956,0
|
|
|
Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен
|
мың теңге
|
471173.8
|
|
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
мың теңге
|
181452,0
|
129 346,0
|
130 256,0
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы
|
мыңтеңге
|
667581,8
|
129 346,0
|
130 256,0
|
Кішібюджеттікбағдарламаныңкодыжәнеатауы:015 « Жергілікті бюджет қаражаты есебінен »
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2020
|
2021
|
2022
|
1) Күрделі жөндеу жұмысын жүргізуге ЖСҚ әзірлеу
|
ПСД
|
|
|
|
2) Ғимаратқа күрделі жөндеу жұмысын жүргізуге
|
Ұйымдар
|
1
|
|
|
3)ai-ti класын алу
|
Ұйымдар
|
|
|
|
4) химия кабинеттерін сатып алу
|
каб
|
|
|
|
5) ЛМК сатып алу
|
Каб.
|
|
|
|
6) Енбек кабинеті
|
дана
|
|
|
|
7) География кабинетін сатып алу
|
Каб
|
|
|
|
8) Интерактивті тақталар сатып алу
|
дана
|
6
|
|
|
9). Физика кабинеттерін сатып алу
|
дана
|
|
|
|
10). Робототехника кабинеттерін сатып алу
|
каб
|
|
|
|
11). 3D модельдеу кабинетін сатып алу
|
каб
|
|
|
|
12). Биология кабинетін сатып алу
|
каб
|
|
|
|
13). СТЕМ- лаборатория сатып алу
|
каб
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2020
|
2021
|
2022
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
мың теңге
|
181452,0
|
129 346,0
|
130 256,0
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы
|
мыңтеңге
|
181452,0
|
129 346,0
|
130 256,0
|
Кішібюджеттікбағдарламаныңкодыжәнеатауы:028 ««Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2020
|
2021
|
2022
|
1). Компьютерлерді, робототехника кабинеттерін сатып алу
|
Дана
|
34
|
|
|
2). Робототехника кабинет сатып алу (ОМ 17)
|
Дана
|
1
|
|
|
3) Күрделіжөндеужүргізу, №8 ОМ
|
Ұйымдар
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2020
|
2021
|
2022
|
Облыстык бюджет есебінен
|
мың теңге
|
14956,0
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы
|
мың теңге
|
14956,0
|
|
|
Кішібюджеттікбағдарламаныңкодыжәнеатауы: 034 Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2020
|
2021
|
2022
|
Күрделі жөндеу жүргізу
|
ұйымдар
|
3
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2020
|
2021
|
2022
|
Облыстықбюджеттіңішкікөздерініңқаражатынанберілетінкредиттересебінен
|
Мың теңге
|
471173.8
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы
|
Мың теңге
|
471173.8
|
|
|
|
-7623.4
|
Көкшетау қаласы әкімдігінің 2020 жылғы 19 қазандағы №А-10/1506 қаулысына сәйкес
|