№ р/н
|
Бюджеттік бағдарлама, бюджет бағдарламасы әкімшісі басшысының бұйрығымен бекітілген
|
Өзгерістер енгізілген бюджеттік бағдарлама (түзету немесе нақтылау кезіндегі өзгерістер қалың шрифтпен белгіленеді)
|
Ауытқуы (бюджеттік бағдарлама бойынша бекітілген сомадан ұлғайту немесе азайту сомасын көрсетіледі (+/-)
|
Негіздеме (тиiстi бюджет комиссиясының шешiмiне (егер ондай бар болса) сілтемесімен өзгерiстер мен толықтырулар енгізудің себептерi)
|
|
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 464.003 «Жалпы білім беретін оқыту»
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Білім беру процесінің ғылыми және оқу-әдістемелік жетілдіру тетіктерін ендіру, Көкшетау қ. білім беру саласындағы өзгерістерге уақытылы ден қою, ҚР азаматтарының орта білім алуға құқықтарын қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2018
|
2019
|
2020
|
Республикалық бюджет трансферттері есебінен
|
Мың теңге
|
345024,4
|
|
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
Мың теңге
|
4632976,9
|
4419746,0
|
4617064,0
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы
|
Мың теңге
|
4978001,3
|
4419746,0
|
4617064,0
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 «Республикалық бюджет трансферттері есебінен»
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2018
|
2019
|
2020
|
1) № 4ОМ, № 5 «Таңдау» КГ, № 8ОМ, №13ЭМГ,
№ 19ОМ, № 3 КОМ негізінде 1-11 сыныптарда бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруді жан басына шақандағы қаржыландыруды сынамалау
|
ұйымдар
|
|
|
|
2)Тілдік курстардан өткен мұғалімдерге қосымша ақы.
|
Адам
|
143
|
|
|
3) Негізгі қызметкердің оқу кезеңінде орнын ауыстырғанға төлеуге жергілікті бюджеттердің шығындарының орнын толтыру
|
Адам
|
24
|
|
|
4)Ұлттық біліктілік тестілеуден өткен мұғалімдер саны (педагогикалық шеберлік)
|
Адам
|
261
|
|
|
5) Жаңартылған білім беру оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын мұғалімдер саны
|
Адам
|
1816
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2018
|
2019
|
2020
|
Республикалық бюджет трансферттері есебінен
|
Мың теңге
|
345024,4
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы
|
Мың теңге
|
345024,4
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2018
|
2019
|
2020
|
1)10 сынып оқушыларының оқу-жаттығу жиындары.
|
оқушылар
|
215
|
220
|
220
|
2) жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, күнкөрісі төмен отбасы оқушыларын әлеуметтік қорғау
|
оқушылар
|
2544
|
2313
|
2313
|
3) ведомстволық жазылым
|
Объектілер
|
27
|
26
|
26
|
4)оқу үрдісінде интернет- ресурстарды пайдалану
|
мектептер
|
26
|
25
|
25
|
5)оқу-тәрбие процесі кезінде білім алушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету («дабыл батырмасы», мобильді топтың шығуы )
|
Объектілер
|
25
|
25
|
25
|
6) өртке қарсы қауіпсіздікті қамтамасыз ету
|
Объектілер
|
26
|
25
|
25
|
7)білім беру ұйымдарында ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу
|
Объектілер
|
26
|
25
|
25
|
8) білім сапасының облыстық жүйесіне білім беру ұйымдарының қатысуы (БСОЖ)
|
Объектілер
|
25
|
25
|
25
|
9) білім беру ұйымдарының қызметкерлерін медициналық тексеруден өткізу
|
Адам
|
2930
|
2800
|
2800
|
10) №4 ОМ, №5 «Таңдау» КГ, № 8 ОМ, №13 «Экос» ЭМГ, №19 ОМ, №3 КОМ негізінде 10-11 сыныптарда бастауыш, негізгі орта және жалпы білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландыруын сынамалау
|
ұйымдар
|
5
|
5
|
5
|
11) Өзіне-өзі қол жұмсаудың алдын алу бойынша семинарларда мұғалімдерді оқыту
|
адам
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2018
|
2019
|
2020
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
Мың теңге
|
4558282,6
|
4419746,0
|
4617064,0
|
Оның ішінде ОБ
|
Мың теңге
|
3024,0
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы
|
Мың теңге
|
4558282,6
|
4419746,0
|
4617064,0
|
|
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 464.003 «Жалпы білім беретін оқыту»
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Білім беру процесінің ғылыми және оқу-әдістемелік жетілдіру тетіктерін ендіру, Көкшетау қ. білім беру саласындағы өзгерістерге уақытылы ден қою, ҚР азаматтарының орта білім алуға құқықтарын қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2018
|
2019
|
2020
|
Республикалық бюджет трансферттері есебінен
|
Мың теңге
|
343819,4
|
|
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
Мың теңге
|
4632976,9
|
4419746,0
|
4617064,0
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы
|
Мың теңге
|
4976796,3
|
4419746,0
|
4617064,0
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 «Республикалық бюджет трансферттері есебінен»
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2018
|
2019
|
2020
|
1) № 4ОМ, № 5 «Таңдау» КГ, № 8ОМ, №13ЭМГ,
№ 19ОМ, негізінде 1-11 сыныптарда бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруді жан басына шақандағы қаржыландыруды сынамалау
|
ұйымдар
|
|
|
|
2) Тілдік курстардан өткен мұғалімдерге қосымша ақы.
|
Адам
|
143
|
|
|
3) Негізгі қызметкердің оқу кезеңінде орнын ауыстырғанға төлеуге жергілікті бюджеттердің шығындарының орнын толтыру
|
Адам
|
24
|
|
|
4)Ұлттық біліктілік тестілеуден өткен мұғалімдер саны (педагогикалық шеберлік)
|
Адам
|
261
|
|
|
5) Жаңартылған білім беру оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын мұғалімдер саны
|
Адам
|
1816
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2018
|
2019
|
2020
|
Республикалық бюджет трансферттері есебінен
|
Мың теңге
|
343819,4
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы
|
Мың теңге
|
343819,4
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2018
|
2019
|
2020
|
1) 10 сынып оқушыларының оқу-жаттығу жиындары.
|
оқушылар
|
215
|
220
|
220
|
2) жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, күнкөрісі төмен отбасы оқушыларын әлеуметтік қорғау
|
оқушылар
|
2544
|
2313
|
2313
|
3) ведомстволық жазылым
|
Объектілер
|
27
|
26
|
26
|
4) оқу үрдісінде интернет- ресурстарды пайдалану
|
мектептер
|
26
|
25
|
25
|
5) оқу-тәрбие процесі кезінде білім алушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету («дабыл батырмасы», мобильді топтың шығуы )
|
Объектілер
|
25
|
25
|
25
|
6) өртке қарсы қауіпсіздікті қамтамасыз ету
|
Объектілер
|
26
|
25
|
25
|
7) білім беру ұйымдарында ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу
|
Объектілер
|
26
|
25
|
25
|
8) білім сапасының облыстық жүйесіне білім беру ұйымдарының қатысуы (БСОЖ)
|
Объектілер
|
25
|
25
|
25
|
9) білім беру ұйымдарының қызметкерлерін медициналық тексеруден өткізу
|
Адам
|
2930
|
2800
|
2800
|
11). №4 ОМ, №5 «Таңдау» КГ, № 8 ОМ, №13 «Экос» ЭМГ, №19 ОМ, негізінде 10-11 сыныптарда бастауыш, негізгі орта және жалпы білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландыруын сынамалау»
|
ұйымдар
|
5
|
5
|
5
|
11) Өзіне-өзі қол жұмсаудың алдын алу бойынша семинарларда мұғалімдерді оқыту
|
адам
|
42
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
2018
|
2019
|
2020
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
Мың теңге
|
4632976,9
|
4419746,0
|
4617064,0
|
Оның ішінде ОБ
|
Мың теңге
|
3024,0
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы
|
Мың теңге
|
4632976,9
|
4419746,0
|
4617064,0
|
|
- 1205,0
|
Көкшетау қаласы әкімдігінің 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № А-12/2999 сәйкес нақты есептеуге байланысты үнемдеу
|